目    錄

一、中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會概況 

（一）、主要職能 

（二）、單位構(gòu)成機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2018年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

  （一）、收入支出決算總表

  （二）、收入決算表

（三）、支出決算表

（四）、財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

  （一）、收入支出決算總體情況說明

  （二）、收入決算情況說明

（三）、支出決算情況說明

（四）、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（九）、預(yù)算績效情況說明

（十）、其他重要事項(xiàng)情況說明

四、名詞解釋

一、中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會概況

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)辦理全市黨的紀(jì)律檢查工作，依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。

2.負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。

3.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

4.綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究。

5.對巡視巡察反饋意見整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6.加強(qiáng)對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成 機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會部門決算包括：行政單位1個(gè)：中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會（銅仁市監(jiān)察委員會）；財(cái)政全額撥款事業(yè)單位2個(gè): 銅仁市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)服務(wù)管理處，銅仁市紀(jì)委監(jiān)委銅凈苑管理中心（銅仁市監(jiān)察委員會留置所）。

從預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置看，中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17 個(gè),分別為：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室（案件申訴復(fù)查復(fù)議辦公室）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、扶貧與民生監(jiān)督檢查室（重大責(zé)任事故調(diào)查辦公室）、第四審查調(diào)查室、第五審查調(diào)查室、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、案件審理室。

二、中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度部門決算情況說明
　　（一）中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度收入支出決算總體情況說明
　　中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度收支決算總計(jì)3018.02萬元，與2017年相比，增加1157.89萬元，增長62.25%。主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，反腐敗工作力度增大，收入支出決算總額增大。

　　（二）中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2963.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入2963.45萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2951.61萬元，其中：基本支出2884.94萬元，占97.74%；項(xiàng)目支出66.67萬元，占2.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)3018.02萬元。與2017年相比，增加1158.99萬元，增長62.34%。主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，反腐敗工作力度增大，財(cái)政撥款收入支出決算總額增加。

（五）中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2951.61萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1147.16萬元，增長63.57%。主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，反腐敗工作力度增大，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（類）支出2570.53萬元，占87.09%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出219.22萬元，占7.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類）支出46.05萬元，占1.56%；住房保障支出科目（類）支出115.81萬元，占3.92%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1574.68萬元，支出決算為2951.61萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的187.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，反腐敗工作力度增大，一般公共預(yù)算撥款支出當(dāng)年預(yù)算總額增加。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出科目（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)科目（款）行政運(yùn)行科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1399.68萬元，支出決算為1840.51萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的131.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，反腐敗工作力度增大，行政運(yùn)行支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。  

（2）一般公共服務(wù)支出科目（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)科目（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為730.02萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，反腐敗工作力度增大，其他紀(jì)檢監(jiān)察失誤支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。  

（3）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為82.21萬元，支出決算為151.90萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的184.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。  

（4）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為6.35萬元，支出決算為0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度無相關(guān)支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出科目決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（5）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為67.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度單位有人員退休，產(chǎn)生了退休費(fèi)用支出，其他行政事業(yè)單位離退休支出科目決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為24.88萬元，支出決算為46.05萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的185.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。  

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為61.55萬元，支出決算為115.81萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的188.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，住房公積金支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。  

（六）中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2884.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1820.34萬元，主要包括：基本工資463.67萬元、津貼補(bǔ)貼546.5萬元、獎(jiǎng)金421.7萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)150.18萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47.6萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.64萬元、其他社會保障繳費(fèi)6.14萬元、住房公積金115.98萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)67.32萬元、退職(役)費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0.62萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)1064.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)107.94萬元、印刷費(fèi)25.13萬元、咨詢費(fèi)1.1萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)3.03萬元、電費(fèi)29.19萬元、郵電費(fèi)50.64萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)29.74、差旅費(fèi)180.95萬元、因公出國(境)費(fèi)用10.16萬元 、維修（護(hù)）費(fèi)17.47萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)26.93萬元、培訓(xùn)費(fèi)40.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.18萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)03.94萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.4萬元、工會經(jīng)費(fèi)10.26萬元、福利費(fèi)12.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.74、其他交通費(fèi)用111.87萬元、其他商品和服務(wù)支出191.19萬元、辦公設(shè)備購置121.87萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新13.68萬元、公務(wù)用車購置5.92萬元、其他資本性支出0萬元等。

（七）中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為42萬元，支出決算為153.67萬元，完成預(yù)算的365.88%，其中：因公出國(境)費(fèi)支出決算為10.16萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為137.33萬元, 完成預(yù)算的429.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.18萬元, 完成預(yù)算的61.80%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出大于預(yù)算數(shù)的主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，反腐敗工作力度增大，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增大。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年增加67.24萬元，增長77.80%，增長主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，反腐敗工作力度增大，新購公務(wù)用車等，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)支出決算較2017年度決算數(shù)增加。具體情況如下：

（1）因公出國(境)費(fèi)10.16萬元，比上年增加10.16萬元，主要原因是本年度有因公出國（境）培訓(xùn)任務(wù)。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)137.33萬元, 其中：公務(wù)用車購置費(fèi)72.59萬元，比上年增加53.57萬元，同比增長281.65%，主要原因是2018年新購公務(wù)用車3臺，2017年新購公務(wù)用車1臺；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.74萬元，比上年增加0.59萬元，同比增長0.92%，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，反腐敗工作力度增大，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（3）公務(wù)接待費(fèi)6.18萬元，比上年增加2.92萬元，同比增長89.57%，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，反腐敗工作力度增大，公務(wù)接待數(shù)量相應(yīng)增加。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(境)費(fèi)支出決算為10.16萬元，占6.61%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為137.33萬元, 占89.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.18萬元, 占4.02%。具體情況如下：

（1）因公出國(境)費(fèi)支出10.16萬元，全年安排因公出國(境)1次，出國(境) 7人。開支內(nèi)容包括：赴香港參加香港廉政建設(shè)與行政監(jiān)察專題培訓(xùn)，組織單位為省公務(wù)員局，出國人員7人。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)137.33萬元, 其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)72.59萬元，主要用于購置3臺公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.74萬元，主要用于公務(wù)用車的加油、保險(xiǎn)、過路費(fèi)和維修等。

2018年新增公務(wù)用車3輛，年末單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)6.18萬元，主要用于公務(wù)接待餐飲等費(fèi)用。 2018年度公務(wù)接待81批次、406人數(shù)。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）2018年度預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評工作。共計(jì)9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，涉及資金1574.68萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

2、部門整體支出績效自評情況 。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，已完成全部目標(biāo)任務(wù)，自評得分為87.43分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2018年我委編制數(shù)從81個(gè)增加到237個(gè)，在職人員從68人增加到171人，人員增加較多導(dǎo)致我委收支決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加較大。

3、以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。無

（十）其他重要事項(xiàng)情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1064.60萬元，比2017年增加494.66萬元，增長86.79 %，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，反腐敗工作力度增大，導(dǎo)致本年度行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較2017年增加。

2、政府采購支出情況。

2018年中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會政府采購支出總額162.98萬元，其中：政府采購貨物支出63.17萬元、政府采購工程支出99.81萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額162.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額162.98萬元，占政府采購支出總額的100%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會共有車輛11輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十八）一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)大案要案查處（項(xiàng)）：指反映查處大要（專）案的支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）按規(guī)定比例為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）按規(guī)定支付離退休職工的離退休費(fèi)用等。

（二十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）按規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。

（十九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀(jì)律檢查委員會2018年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表