目   錄

目   錄 - 2 -

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)概況 - 4 -

一,、部門主要職能 - 4 -

二,、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 - 5 -

（一）預(yù)算單位構(gòu)成 - 5 -

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 - 5 -

三,、部門人員構(gòu)成 - 6 -

第二部分  中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年預(yù)算公開報(bào)表 - 7 -

中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門收支預(yù)算總表 - 7 -

中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門收入總表 - 9 -

中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門支出總表 - 10 -

中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總表 - 11 -

中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算支出表 - 12 -

中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類） - 13 -

中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表 - 17 -

中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年政府性基金預(yù)算支出表 - 18 -

第三部分  中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年預(yù)算安排說明 - 19 -

一,、收支總體情況說明 - 19 -

二,、收入總體情況說明 - 19 -

三,、支出總體情況說明 - 21 -

四,、財(cái)政撥款收支總體情況說明 - 22 -

五,、一般公共預(yù)算支出情況說明 - 23 -

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 - 24 -

七 ,、一般公共預(yù)算 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出情況說明 - 26 -

八 、政府性基金預(yù)算支出情況說明 - 27 -

第四部分  其他重要事項(xiàng)說明 - 28 -

一,、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 - 28 -

二,、政府采購情況。 - 28 -

三,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 - 28 -

四,、預(yù)算績(jī)效管理情況 - 29 -

五、部分專有名詞解釋 - 29 -

中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門預(yù)算

及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

一,、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)辦理全市黨的紀(jì)律檢查工作,，依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì),、問責(zé)職責(zé),。

（二）負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督,、調(diào)查,、處置職責(zé)。

（三）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作,。

（四）綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究,。

（五）對(duì)巡視巡察反饋意見整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

（六）加強(qiáng)對(duì)反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作,。

二,、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

       （一）預(yù)算單位構(gòu)成

中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門預(yù)算單位具體包括：

行政單位1個(gè)：中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)（銅仁市監(jiān)察委員會(huì)）；

財(cái)政全額撥款事業(yè)單位2個(gè): 銅仁市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)服務(wù)管理處,，銅仁市紀(jì)委監(jiān)委銅凈苑管理中心（銅仁市監(jiān)察委員會(huì)留置所）,。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17 個(gè),分別為：辦公室、組織部,、宣傳部,、調(diào)研法規(guī)室（案件申訴復(fù)查復(fù)議辦公室）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室,、信訪室,、案件監(jiān)督管理室、第一監(jiān)督檢查室,、第二監(jiān)督檢查室,、第三監(jiān)督檢查室、扶貧與民生監(jiān)督檢查室（重大責(zé)任事故調(diào)查辦公室）,、第四審查調(diào)查室,、第五審查調(diào)查室、第六審查調(diào)查室,、第七審查調(diào)查室,、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、案件審理室,。

三,、部門人員構(gòu)成

中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)（含所屬機(jī)構(gòu)）核定編制數(shù)為237人，其中：行政編制177人（工勤編制9人）,、事業(yè)編制60人,。實(shí)有人數(shù)總計(jì)187人，在職人員為170人,，其中:行政人員142人,，事業(yè)人員28人；離退休人員為17人,，其中:離休人員 0 人,，退休人員17人。

 第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年預(yù)算公開報(bào)表

第三部分  中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年預(yù)算安排說明

一、收支總體情況說明

1.收入預(yù)算總額3294.78萬元,，按收入的性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算收入3294.78萬元,，其中原一般公共預(yù)算撥款收入 2794.78萬元，原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理資金收入500萬元,。

2.支出預(yù)算總額3294.78萬元,，按支出功能分為：一般公共服務(wù)支出2834.24萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出247.47萬元,；衛(wèi)生健康支出60.26萬元,；住房保障支出152.81萬元。

3. 中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年收支總預(yù)算 3294.78萬元,，比2018年收支總預(yù)算增加1720.1萬元,，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸,、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加,，工作力度增大，收支總預(yù)算相應(yīng)增大,。

二,、收入總體情況說明

收入預(yù)算總額 3294.78萬元，比上年增加1720.1萬元,，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸,、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加,，工作力度增大，收入預(yù)算總額相應(yīng)增大,。原一般公共預(yù)算撥款收入 2794.78 萬元,，占總收入的 84.82%；原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理非稅收入500萬元,，占總收入的 15.18%,。按支出功能分為：一般公共服務(wù)支出2834.24 萬元，占總收入的86.02%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出 247.47萬元,，占總收入的 7.51%；衛(wèi)生健康支出60.26萬元,，占總收入的1.83%,；住房保障支出 152.81萬元，占總收入的 4.64%,。具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）2283.24萬元,。其中：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）2283.24萬元，占總收入的100%,。一般公共服務(wù)支出比上年增加883.56萬元,，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立,、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加，工作力度增大,，一般公共服務(wù)支出相應(yīng)增大,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）247.47萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）196.72萬元，占總收入的 79.49%,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）6.35 萬元, 占總收入的 2.57%,；其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）44.4 萬元, 占總收入的 17.94%。社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加158.91萬元,，原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸,、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加,，社會(huì)保障和就業(yè)支出相應(yīng)增大。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）60.26 萬元,。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）60.26萬元,，占總收入的 100%。衛(wèi)生健康支出比上年增加35.38萬元,，原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸,、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加,，衛(wèi)生健康支出相應(yīng)增大。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）152.81 萬元,，占總收入的 100%,。比上年增加91.26萬元，原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸,、市委巡察機(jī)構(gòu)成立,、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加,，住房公積金支出支出相應(yīng)增大,。

三、支出總體情況說明

支出預(yù)算總額3294.78萬元,，比上年增加1720.1萬元，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸,、市委巡察機(jī)構(gòu)成立,、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加,，工作力度增大,，支出預(yù)算總額相應(yīng)增大。其中:基本支出3294.78萬元,，占總支出的100%,比上年增加1720.1萬元,，原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加,，工作力度增大，基本支出相應(yīng)增大,。按支出功能分為：一般公共服務(wù)支出(類)2834.24萬元,，占總支出的86.02%，比上年增加883.56萬元,，原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸,、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加,，工作力度增大，一般公共府服務(wù)支出相應(yīng)增大,。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)247.47萬元,，占總支出的 7.51%，比上年增加（減少）158.91萬元,，原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸,、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加,，社會(huì)保障和就業(yè)支出相應(yīng)增大；衛(wèi)生健康支出（類）60.26 萬元, 占總支出的 1.83%,，比上年增加35.38萬元,，原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立,、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加，衛(wèi)生健康支出相應(yīng)增大,；住房保障支出(類)152.81萬元,，占總支出的4.64%，比上年增加91.26萬元,，原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸,、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加,，住房保障支出相應(yīng)增大。

四,、財(cái)政撥款收支總體情況說明

1.收入預(yù)算總額3294.78萬元,，比上年增加1720.1萬元,，主要原因紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立,、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加，工作力度增大,，收入預(yù)算總額相應(yīng)增大,。其中:一般公共預(yù)算撥款3294.78萬元，其中:原一般公共預(yù)算撥款2794.78萬元,，原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理資金500萬元,。

2.支出預(yù)算總額3294.78萬元，比上年增加1720.1萬元,，主要原因紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸,、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加,，工作力度增大，支出預(yù)算總額相應(yīng)增大,。其中:一般公共服務(wù)支出2834.24萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出247.47萬元；衛(wèi)生健康支出60.26 萬元,；住房保障支出152.81萬元,。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

支出預(yù)算數(shù)為3294.78萬元,，比上年增加1720.1萬元,。具體安排在以下方面：

1.行政運(yùn)行支出2834.24萬元，主要用于單位行政運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi)支出,。該支出比上年增加1434.56萬元,，原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立,、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加，工作力度增大,，行政運(yùn)行支出相應(yīng)增大,。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出196.72萬元，用于財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資在職人員單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),。該支出比上年增加114.51萬元，原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸,、市委巡察機(jī)構(gòu)成立,、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出相應(yīng)增大,。

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療60.26萬元, 主要用于單位承擔(dān)部分醫(yī)療保障繳費(fèi)等費(fèi)用支出,。該支出比上年增加35.38萬元，原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸,、市委巡察機(jī)構(gòu)成立,、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加,，行政事業(yè)單位醫(yī)療相應(yīng)增大,。

4.住房公積金支出152.81萬元，用于財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資在職人員住房公積金補(bǔ)貼,。該支出比上年增加91.26萬元,，原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立,、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加，住房公積金支出相應(yīng)增大,。

5,、職業(yè)年金支出6.35萬元，用于財(cái)政機(jī)關(guān)事業(yè)單位當(dāng)年退休人員實(shí)際繳納職業(yè)年金,。該支出比上年增加0萬元 ,。

6、其他行政事業(yè)單位離退休支出44.40萬元,，用于財(cái)政機(jī)關(guān)事業(yè)單位當(dāng)年退休人員退休費(fèi),。該支出比上年增加5.65萬元，原因是退休人員數(shù)量增加,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

一般公共預(yù)算基本支出3294.78萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類,，包括工資福利支出2081.23萬元,，占基本支出的63.17%；商品和服務(wù)支出989.81萬元,，占基本支出的30.04%,；機(jī)關(guān)資本性支出（一）178萬元，占基本支出的5.4%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.74萬元,，占基本支出的1.39%。按支出用途分類：包括人員經(jīng)費(fèi)支出2126.97萬元,，占基本支出的64.56%,；公用經(jīng)費(fèi)支出1167.81萬元,，占基本支出的35.44 %。具體如下：

1.人員經(jīng)費(fèi)支出2126.97萬元,，比上年增加1183.13萬元,，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立,、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增大,。該支出具體包括工資福利支出2081.23萬元,、商品和服務(wù)支出989.81萬元、資本性支出（一）178萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45.74萬元,。工資福利支出2081.23萬元用于在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬、以及繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),，具體包括：基本工資573.95萬元,、津貼補(bǔ)貼666.57萬元、獎(jiǎng)金415.78萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)196.72萬元,、職業(yè)年金繳費(fèi)6.35萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育保險(xiǎn)69.05萬元,、住房公積金152.81萬元,；商品和服務(wù)支出中其他交通費(fèi)用160.56萬元，用于在職職工公車改革補(bǔ)貼,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出44.4萬元用于離退休人員費(fèi)用具體包括：退休費(fèi)44.4萬元,。

2.公用經(jīng)費(fèi)支出1167.81萬元，比上年增加536.97萬元,，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸,、市委巡察機(jī)構(gòu)成立、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員增加,，工作力度增大，公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增大,。該支出反映單位購買商品和服務(wù)的日常支出,，包括辦公費(fèi)260萬元、印刷費(fèi)17萬元,、水費(fèi)3.2萬元,、電費(fèi)32.8萬元、郵電費(fèi)33.11萬元,、物業(yè)管理費(fèi)35萬元,，差旅費(fèi)155萬元,、租賃費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.05萬元,、福利費(fèi)24.94萬元、其他交通費(fèi)用160.56萬元,，會(huì)議費(fèi)10.15萬元,、培訓(xùn)費(fèi)33萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元,、公務(wù)接待費(fèi)6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)13萬元,、其他商品和服務(wù)支出74萬元、機(jī)關(guān)資本性支出（一）178萬元,。

七 ,、一般公共預(yù)算 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算106萬元，其中:公務(wù)接待費(fèi)6萬元,、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100萬元,。按照相關(guān)要求，公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制,，年初未分配,，年度間根據(jù)實(shí)際情況，按程序?qū)徟�后分配到具體部門,；因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),，根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定和外事部門出國(guó)任務(wù)批復(fù)據(jù)實(shí)辦理，我單位年初無預(yù)算安排,。

2.2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算106萬元,，與上年42萬元相比增加64萬元，增長(zhǎng)率為152.38%,，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 100萬元,，與上年32萬元相比增加68萬元，增長(zhǎng)率為212.5%,，原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,，單位公務(wù)用車數(shù)量增加，工作力度加大,，公務(wù)出差增加,，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算較大增長(zhǎng)。公務(wù)用車保有量為11輛,，與上年 9輛相比增加2輛,，增長(zhǎng)率為22.22%,，原因是有新購和劃撥我單位公務(wù)用車情況；公務(wù)接待費(fèi)6萬元,，與上年 10萬元相比減少4萬元,，下降率為40%，原因是落實(shí)相關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍,，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。

3.2019年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算106萬元,，比上年增加64萬元,，比上年增長(zhǎng)152.38%，增長(zhǎng)原因：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,，單位公務(wù)用車數(shù)量增加,，公務(wù)出差增加，公務(wù)用車用油,、過路費(fèi),、維修等運(yùn)行維護(hù)成本增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算較大增長(zhǎng),，從而帶動(dòng)三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增長(zhǎng),。

三公經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：

　  1.出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，由財(cái)政統(tǒng)籌安排,，年初未下達(dá)到部門,。

2.車輛購置費(fèi)0萬元，由財(cái)政統(tǒng)籌安排,，年初未下達(dá)到部門,。車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100萬元，主要用于燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)6萬元,，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待，比上年減少4萬元,，比上年下降40%,，下降原因主要是落實(shí)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍,，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算,。

八 、政府性基金預(yù)算支出情況說明

單位沒有政府性基金預(yù)算，因此無政府性基金預(yù)算支出,。

第四部分  其他重要事項(xiàng)說明

一,、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1167.81萬元，比上年增加536.97萬元,，比上年增加85.12%,，變動(dòng)原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、市委巡察機(jī)構(gòu)成立,、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管等）,，單位人員、辦公用房等增加,，工作力度增大，為確保部門運(yùn)轉(zhuǎn)正常,，部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增大,。部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費(fèi)以外的各項(xiàng)開支,，主要包括辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、水電費(fèi),、差旅費(fèi),、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等,。

二,、政府采購情況。

政府采購計(jì)劃為1691.5萬元,，其中：貨物采購223萬元,、工程采購1365萬元、服務(wù)采購103.5萬元,。

三,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2019年年初，單位國(guó)有資產(chǎn)合計(jì)865.01萬元,，包括流動(dòng)資產(chǎn)73.42萬元,、固定資產(chǎn)791.59萬元。

四,、預(yù)算績(jī)效管理情況

2019年銅仁市全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,，我單位嚴(yán)格按照部門預(yù)算單位績(jī)效目標(biāo)管理相關(guān)要求，申報(bào)2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo),，共設(shè)置部門整體支出績(jī)效目標(biāo)9個(gè),，涉及預(yù)算資金3294.78萬元。單位沒有納入預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

五,、部分專有名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

一般公共服務(wù)支出（類）XX（款）XX（項(xiàng)）：

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金,。

中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)

2019年5月