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目   錄 - 2 -

第一部分  中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會概況 - 4 -

一、部門主要職能 - 4 -

二、部門機構設置 - 5 -

（一）預算單位構成 - 5 -

（二）內設機構設置 - 5 -

三、部門人員構成 - 6 -

第二部分  中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年預算公開報表 - 7 -

中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年部門收支預算總表 - 7 -

中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年部門收入總表 - 9 -

中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年部門支出總表 - 10 -

中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年財政撥款收支總表 - 11 -

中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年一般公共預算支出表 - 12 -

中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類） - 13 -

中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表 - 17 -

中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年政府性基金預算支出表 - 18 -

第三部分  中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年預算安排說明 - 19 -

一、收支總體情況說明 - 19 -

二、收入總體情況說明 - 19 -

三、支出總體情況說明 - 21 -

四、財政撥款收支總體情況說明 - 22 -

五、一般公共預算支出情況說明 - 23 -

六、一般公共預算基本支出情況說明 - 24 -

七 、一般公共預算 “ 三公 ” 經費支出情況說明 - 26 -

八 、政府性基金預算支出情況說明 - 27 -

第四部分  其他重要事項說明 - 28 -

一、部門運行經費安排情況 - 28 -

二、政府采購情況。 - 28 -

三、國有資產占有使用情況 - 28 -

四、預算績效管理情況 - 29 -

五、部分專有名詞解釋 - 29 -

中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年部門預算

及“三公”經費預算信息

第一部分  中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會概況

一、部門主要職能

（一）負責辦理全市黨的紀律檢查工作，依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。

（二）負責全市監(jiān)察工作，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。

（三）負責組織協調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

（四）綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調查研究。

（五）對巡視巡察反饋意見整改落實情況進行監(jiān)督檢查。

（六）加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。

二、部門機構設置

       （一）預算單位構成

中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年部門預算單位具體包括：

行政單位1個：中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會（銅仁市監(jiān)察委員會）；

財政全額撥款事業(yè)單位2個: 銅仁市紀檢監(jiān)察機關服務管理處，銅仁市紀委監(jiān)委銅凈苑管理中心（銅仁市監(jiān)察委員會留置所）。

（二）內設機構設置

中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會內設機構17 個,分別為：辦公室、組織部、宣傳部、調研法規(guī)室（案件申訴復查復議辦公室）、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、扶貧與民生監(jiān)督檢查室（重大責任事故調查辦公室）、第四審查調查室、第五審查調查室、第六審查調查室、第七審查調查室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、案件審理室。

三、部門人員構成

中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會（含所屬機構）核定編制數為237人，其中：行政編制177人（工勤編制9人）、事業(yè)編制60人。實有人數總計187人，在職人員為170人，其中:行政人員142人，事業(yè)人員28人；離退休人員為17人，其中:離休人員 0 人，退休人員17人。

 第二部分 中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年預算公開報表

第三部分  中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年預算安排說明

一、收支總體情況說明

1.收入預算總額3294.78萬元，按收入的性質分為：一般公共預算收入3294.78萬元，其中原一般公共預算撥款收入 2794.78萬元，原預算外轉一般公共預算管理資金收入500萬元。

2.支出預算總額3294.78萬元，按支出功能分為：一般公共服務支出2834.24萬元；社會保障和就業(yè)支出247.47萬元；衛(wèi)生健康支出60.26萬元；住房保障支出152.81萬元。

3. 中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會2019年收支總預算 3294.78萬元，比2018年收支總預算增加1720.1萬元，主要原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，工作力度增大，收支總預算相應增大。

二、收入總體情況說明

收入預算總額 3294.78萬元，比上年增加1720.1萬元，主要原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，工作力度增大，收入預算總額相應增大。原一般公共預算撥款收入 2794.78 萬元，占總收入的 84.82%；原預算外轉一般公共預算管理非稅收入500萬元，占總收入的 15.18%。按支出功能分為：一般公共服務支出2834.24 萬元，占總收入的86.02%；社會保障和就業(yè)支出 247.47萬元，占總收入的 7.51%；衛(wèi)生健康支出60.26萬元，占總收入的1.83%；住房保障支出 152.81萬元，占總收入的 4.64%。具體如下：

1.一般公共服務支出（類）2283.24萬元。其中：紀檢監(jiān)察事務(款)行政運行（項）2283.24萬元，占總收入的100%。一般公共服務支出比上年增加883.56萬元，主要原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，工作力度增大，一般公共服務支出相應增大。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）247.47萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）196.72萬元，占總收入的 79.49%；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）6.35 萬元, 占總收入的 2.57%；其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）44.4 萬元, 占總收入的 17.94%。社會保障和就業(yè)支出比上年增加158.91萬元，原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，社會保障和就業(yè)支出相應增大。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）60.26 萬元。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）60.26萬元，占總收入的 100%。衛(wèi)生健康支出比上年增加35.38萬元，原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，衛(wèi)生健康支出相應增大。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）152.81 萬元，占總收入的 100%。比上年增加91.26萬元，原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，住房公積金支出支出相應增大。

三、支出總體情況說明

支出預算總額3294.78萬元，比上年增加1720.1萬元，主要原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，工作力度增大，支出預算總額相應增大。其中:基本支出3294.78萬元，占總支出的100%,比上年增加1720.1萬元，原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，工作力度增大，基本支出相應增大。按支出功能分為：一般公共服務支出(類)2834.24萬元，占總支出的86.02%，比上年增加883.56萬元，原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，工作力度增大，一般公共府服務支出相應增大。社會保障和就業(yè)支出(類)247.47萬元，占總支出的 7.51%，比上年增加（減少）158.91萬元，原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，社會保障和就業(yè)支出相應增大；衛(wèi)生健康支出（類）60.26 萬元, 占總支出的 1.83%，比上年增加35.38萬元，原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，衛(wèi)生健康支出相應增大；住房保障支出(類)152.81萬元，占總支出的4.64%，比上年增加91.26萬元，原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，住房保障支出相應增大。

四、財政撥款收支總體情況說明

1.收入預算總額3294.78萬元，比上年增加1720.1萬元，主要原因紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，工作力度增大，收入預算總額相應增大。其中:一般公共預算撥款3294.78萬元，其中:原一般公共預算撥款2794.78萬元，原預算外轉一般公共預算管理資金500萬元。

2.支出預算總額3294.78萬元，比上年增加1720.1萬元，主要原因紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，工作力度增大，支出預算總額相應增大。其中:一般公共服務支出2834.24萬元；社會保障和就業(yè)支出247.47萬元；衛(wèi)生健康支出60.26 萬元；住房保障支出152.81萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

支出預算數為3294.78萬元，比上年增加1720.1萬元。具體安排在以下方面：

1.行政運行支出2834.24萬元，主要用于單位行政運行所需經費支出。該支出比上年增加1434.56萬元，原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，工作力度增大，行政運行支出相應增大。

2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出196.72萬元，用于財政統(tǒng)發(fā)工資在職人員單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。該支出比上年增加114.51萬元，原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出相應增大。

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療60.26萬元, 主要用于單位承擔部分醫(yī)療保障繳費等費用支出。該支出比上年增加35.38萬元，原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，行政事業(yè)單位醫(yī)療相應增大。

4.住房公積金支出152.81萬元，用于財政統(tǒng)發(fā)工資在職人員住房公積金補貼。該支出比上年增加91.26萬元，原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，住房公積金支出相應增大。

5、職業(yè)年金支出6.35萬元，用于財政機關事業(yè)單位當年退休人員實際繳納職業(yè)年金。該支出比上年增加0萬元 。

6、其他行政事業(yè)單位離退休支出44.40萬元，用于財政機關事業(yè)單位當年退休人員退休費。該支出比上年增加5.65萬元，原因是退休人員數量增加。

六、一般公共預算基本支出情況說明

一般公共預算基本支出3294.78萬元，按支出經濟分類，包括工資福利支出2081.23萬元，占基本支出的63.17%；商品和服務支出989.81萬元，占基本支出的30.04%；機關資本性支出（一）178萬元，占基本支出的5.4%；對個人和家庭的補助支出45.74萬元，占基本支出的1.39%。按支出用途分類：包括人員經費支出2126.97萬元，占基本支出的64.56%；公用經費支出1167.81萬元，占基本支出的35.44 %。具體如下：

1.人員經費支出2126.97萬元，比上年增加1183.13萬元，主要原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，人員經費支出相應增大。該支出具體包括工資福利支出2081.23萬元、商品和服務支出989.81萬元、資本性支出（一）178萬元、對個人和家庭的補助45.74萬元。工資福利支出2081.23萬元用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬、以及繳納的各項社會保險費，具體包括：基本工資573.95萬元、津貼補貼666.57萬元、獎金415.78萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費196.72萬元、職業(yè)年金繳費6.35萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育保險69.05萬元、住房公積金152.81萬元；商品和服務支出中其他交通費用160.56萬元，用于在職職工公車改革補貼；對個人和家庭的補助支出44.4萬元用于離退休人員費用具體包括：退休費44.4萬元。

2.公用經費支出1167.81萬元，比上年增加536.97萬元，主要原因是紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員增加，工作力度增大，公用經費支出相應增大。該支出反映單位購買商品和服務的日常支出，包括辦公費260萬元、印刷費17萬元、水費3.2萬元、電費32.8萬元、郵電費33.11萬元、物業(yè)管理費35萬元，差旅費155萬元、租賃費2萬元、工會經費24.05萬元、福利費24.94萬元、其他交通費用160.56萬元，會議費10.15萬元、培訓費33萬元、勞務費1萬元、委托業(yè)務費5萬元、公務接待費6萬元、公務用車運行維護費100萬元、維修（護）費13萬元、其他商品和服務支出74萬元、機關資本性支出（一）178萬元。

七 、一般公共預算 “ 三公 ” 經費支出情況說明

1.“三公”經費預算106萬元，其中:公務接待費6萬元、公務車運行維護費100萬元。按照相關要求，公務用車購置經費實行總額控制，年初未分配，年度間根據實際情況，按程序審批后分配到具體部門；因公出國(境)經費，根據有關管理規(guī)定和外事部門出國任務批復據實辦理，我單位年初無預算安排。

2.2019 年“三公”經費預算106萬元，與上年42萬元相比增加64萬元，增長率為152.38%，其中：公務用車運行維護費 100萬元，與上年32萬元相比增加68萬元，增長率為212.5%，原因是紀檢監(jiān)察體制改革，單位公務用車數量增加，工作力度加大，公務出差增加，導致公務用車運行維護費支出預算較大增長。公務用車保有量為11輛，與上年 9輛相比增加2輛，增長率為22.22%，原因是有新購和劃撥我單位公務用車情況；公務接待費6萬元，與上年 10萬元相比減少4萬元，下降率為40%，原因是落實相關規(guī)定，嚴格控制公務接待范圍，壓縮公務接待費支出預算。

3.2019年一般公共預算安排“三公”經費預算106萬元，比上年增加64萬元，比上年增長152.38%，增長原因：紀檢監(jiān)察體制改革，單位公務用車數量增加，公務出差增加，公務用車用油、過路費、維修等運行維護成本增加，導致公務用車運行維護費支出預算較大增長，從而帶動三公經費支出預算增長。

三公經費明細如下：

　  1.出國（境）費用0萬元，由財政統(tǒng)籌安排，年初未下達到部門。

2.車輛購置費0萬元，由財政統(tǒng)籌安排，年初未下達到部門。車輛運行維護費100萬元，主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費6萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待，比上年減少4萬元，比上年下降40%，下降原因主要是落實相關規(guī)定，嚴格控制公務接待范圍，壓縮公務接待費支出預算。

八 、政府性基金預算支出情況說明

單位沒有政府性基金預算，因此無政府性基金預算支出。

第四部分  其他重要事項說明

一、部門運行經費安排情況

2019年部門運行經費預算為1167.81萬元，比上年增加536.97萬元，比上年增加85.12%，變動原因是：紀檢監(jiān)察體制改革（市檢察院部分人員轉隸、市委巡察機構成立、紀檢監(jiān)察組統(tǒng)管等），單位人員、辦公用房等增加，工作力度增大，為確保部門運轉正常，部門運行經費支出相應增大。部門運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的除人員經費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。

二、政府采購情況。

政府采購計劃為1691.5萬元，其中：貨物采購223萬元、工程采購1365萬元、服務采購103.5萬元。

三、國有資產占有使用情況

截止2019年年初，單位國有資產合計865.01萬元，包括流動資產73.42萬元、固定資產791.59萬元。

四、預算績效管理情況

2019年銅仁市全面推進預算績效管理，我單位嚴格按照部門預算單位績效目標管理相關要求，申報2019年部門整體支出績效目標，共設置部門整體支出績效目標9個，涉及預算資金3294.78萬元。單位沒有納入預算重點績效評價的項目。

五、部分專有名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金

上年結轉：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 “三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

一般公共服務支出（類）XX（款）XX（項）：

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會

2019年5月