中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會概況

 

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作。

（二）按照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。

（三）負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。

（四）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。

（五）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

（六）負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究。

（七）負(fù)責(zé)對巡視巡察反饋意見整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（八）加強(qiáng)對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

（九）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好市紀(jì)委市監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、縣（區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市管企業(yè)和市屬學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作等。

（十）完成省紀(jì)委省監(jiān)委、市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）預(yù)算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2020年部門預(yù)算單位具體包括：行政單位 1個：中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會（銅仁市監(jiān)察委員會）；財政全額撥款事業(yè)單位2個:銅仁市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)服務(wù)管理處，銅仁市紀(jì)委監(jiān)委銅凈苑管理中心（銅仁市監(jiān)察委員會留置所）。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17 個,分別為：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室（案件申訴復(fù)查復(fù)議辦公室）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、扶貧與民生監(jiān)督檢查室（重大責(zé)任事故調(diào)查辦公室）、第四審查調(diào)查室、第五審查調(diào)查室、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、案件審理室。

三、部門人員構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會（含所屬機(jī)構(gòu)）核定編制數(shù)為241人，其中：行政編制177人、事業(yè)編制64人。實(shí)有人數(shù)總計206人，在職人員為189人，其中:行政人員147人，事業(yè)人員42人；離退休人員為17人，其中:離休人員 0人，退休人員 17人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會 2020年預(yù)算公開報表

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2020年部門收支預(yù)算總表
（本表收入按收入性質(zhì)填列，支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目）				單位：萬元
2020年收入		2020年支出		備注
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算收入	5769.12	一、一般公共服務(wù)支出	5251.12
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國防支出
三、財政專戶管理非稅收入		四、公共安全支出
四、事業(yè)收入		五、教育支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
六、其他收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	217.03
		十、衛(wèi)生健康支出	93.48
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		二十、自然資源海洋氣象等支出
		二十一、住房保障支出	207.49
		二十二、糧油物資管理支出
		二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十九、其他支出
本年收入合計		本年支出合計
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收  入  總  計	5769.12	支  出  總  計	5769.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2020年部門收入總表
													單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合計	上年結(jié)轉(zhuǎn)	原一般公共預(yù)算撥款收入	原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理資金收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	財政專戶管理資金	事業(yè)收入	事業(yè)經(jīng)營收入	其他收入	備注
類	款	項
201			一般公共服務(wù)支出	5251.12		3001.12	2250.00
201	11		紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	5251.12		3001.12	2250.00
201	11	01	行政運(yùn)行	2778.12		2778.12
201	11	02	一般行政管理事務(wù)	2473.00		223.00	2250.00
208			社會保障和就業(yè)支出	217.03		217.03
208	5		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	217.03		217.03
208	5	5	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	217.03		217.03
208	5	6	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
210			衛(wèi)生健康支出	93.48		93.48
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	93.48		93.48
210	11	1	行政單位醫(yī)療	93.48		93.48
210	11	2	事業(yè)單位醫(yī)療
221			住房保障支出	207.49		207.49
221	2		住房改革支出	207.49		207.49
221	2	1	住房公積金	207.49		207.49
合計				5769.12		3519.12	2250.00

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2020年部門支出總表
									單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	其他支出	備注
類	款	項
201			一般公共服務(wù)支出	5251.12	2778.12	2473.00
201	11		紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	5251.12	2778.12	2473.00
201	11	01	行政運(yùn)行	2778.12	2778.12
201	11	02	一般行政管理事務(wù)	2473.00		2473.00
201	11	99
208			社會保障和就業(yè)支出	217.03	217.03
208	05		行政事業(yè)單位離退休	217.03	217.03
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	217.03	217.03
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
210			衛(wèi)生健康支出	93.48	93.48
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	93.48	93.48
210	11	01	行政單位醫(yī)療	93.48	93.48
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療
221			住房保障支出	207.49	207.49
221	02		住房改革支出	207.49	207.49
221	02	01	住房公積金	207.49	207.49
合計				5769.12	3296.12	2473.00

 

 

 

 

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2020年財政撥款收支總表
		單位：萬元
收入		支出					備注
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財政專戶管理非稅
一、本年收入	5769.12	一、一般公共服務(wù)支出	5251.12	5251.12
（一）一般公共預(yù)算撥款	5769.12	三、國防支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		四、公共安全支出
（三）財政專戶管理非稅		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	217.03	217.03
		十、衛(wèi)生健康支出	93.48	93.48
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		二十、自然資源海洋氣象等支出
		二十一、住房保障支出	207.49	207.49
		二十二、糧油物資管理支出
		二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十九、其他支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)	0	二、結(jié)轉(zhuǎn)下年	0	0
收入總計	5769.12	支出總計	5769.12	5769.12

 

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2020年一般公共預(yù)算支出表
（本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目）							單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合 計	基本支出	項目支出	備注
類	款	項
合計				5769.12	3296.12	2473.00.
201			一般公共服務(wù)支出	5251.12	2778.12	2473.00
201	11		紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	5251.12	2778.12	2473.00
201	11	01	行政運(yùn)行	2778.12	2778.12
201	11	02	一般行政管理事務(wù)	2473.00		2473.00
201	11	99
208			社會保障和就業(yè)支出	217.03	217.03
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	217.03	217.03
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	217.03	217.03
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
210			衛(wèi)生健康支出	93.48	93.48
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	93.48	93.48
210	11	01	行政單位醫(yī)療	93.48	93.48
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療
221			住房保障支出	207.49	207.49
221	02		住房改革支出	207.49	207.49
221	02	01	住房公積金	207.49	207.49
合計				5769.12	3296.12	2473.00

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2020年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）
						單位：萬元
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目				部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目
科目編碼		科目名稱	金額	科目編碼		科目名稱	金額
類	款			類	款
**	**	合    計	3296.12	**	**	合    計	3296.12
501		機(jī)關(guān)工資福利支出	2763.30	301		工資福利支出	2763.30
	1	工資獎金津補(bǔ)貼	2240.93		1	基本工資	817.30
					2	津貼補(bǔ)貼	877.61
					3	獎金	546.02
					7	績效工資
	2	社會保障繳費(fèi)	314.88		8	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)	217.03
					9	職業(yè)年金繳費(fèi)
					10	職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)	93.48
					12	其他社會保障繳費(fèi)	4.37
	3	住房公積金	207.49		13	住房公積金	207.49
	99	其他工資福利支出			99	其他工資福利支出
502		機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出	483.54	302		商品和服務(wù)支出	483.54
	1	辦公經(jīng)費(fèi)	389.16		1	辦公費(fèi)	6.00
					2	印刷費(fèi)	5.30
					4	手續(xù)費(fèi)
					5	水費(fèi)	6.00
					6	電費(fèi)	45.00
					7	郵電費(fèi)	45.97
					9	物業(yè)管理費(fèi)	26.00
					11	差旅費(fèi)	5.00
					14	租賃費(fèi)	1.00
					28	工會經(jīng)費(fèi)	32.72
					29	福利費(fèi)	33.66
					39	其他交通費(fèi)用	182.51
	2	會議費(fèi)	2.68		15	會議費(fèi)	2.68
	3	培訓(xùn)費(fèi)	54.00		16	培訓(xùn)費(fèi)	54.00
	4	專用材料購置費(fèi)			24	被裝購置費(fèi)
					25	專用燃料費(fèi)
	5	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	4.00		3	咨詢費(fèi)
					26	勞務(wù)費(fèi)	2.00
					27	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	2.00
	6	公務(wù)接待費(fèi)	9.70		17	公務(wù)接待費(fèi)	9.70
	8	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	22.00		31	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	22.00
	9	維修（護(hù)）費(fèi)	2.00		13	維修（護(hù)）費(fèi)	2.00
	99	其他商品和服務(wù)支出			99	其他商品和服務(wù)支出
503		機(jī)關(guān)資本性支出（一）		310		資本性支出
	6	設(shè)備購置			2	辦公設(shè)備購置
					7	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
505		對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助		301		工資福利支出
	1	工資福利支出			1	基本工資
					2	津貼補(bǔ)貼
					3	獎金
					7	績效工資
					8	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)
					9	職業(yè)年金繳費(fèi)
					10	職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)
					12	其他社會保障繳費(fèi)
					13	住房公積金
					99	其他工資福利支出
	2	商品和服務(wù)支出		302		商品和服務(wù)支出
					1	辦公費(fèi)
					2	印刷費(fèi)
					3	咨詢費(fèi)
					4	手續(xù)費(fèi)
					5	水費(fèi)
					6	電費(fèi)
					7	郵電費(fèi)
					9	物業(yè)管理費(fèi)
					11	差旅費(fèi)
					13	維修（護(hù)）費(fèi)
					14	租賃費(fèi)
					15	會議費(fèi)
					16	培訓(xùn)費(fèi)
					17	公務(wù)接待費(fèi)
					18	專用材料費(fèi)
					24	被裝購置費(fèi)
					25	專用燃料費(fèi)
					26	勞務(wù)費(fèi)
					27	委托業(yè)務(wù)費(fèi)
					28	工會經(jīng)費(fèi)
					29	福利費(fèi)
					31	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
					39	其他交通費(fèi)用
					99	其他商品和服務(wù)支出
506		對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助		310		資本性支出
	1	資本性支出（一）			2	辦公設(shè)備購置
	2	資本性支出（二）			7	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
509		對個人和家庭的補(bǔ)助	49.29	303		對個人和家庭的補(bǔ)助	49.29
	1	社會福利和救助	2.18		4	撫恤金
					5	生活補(bǔ)助	2.18
					6	救濟(jì)費(fèi)
					7	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
	2	助學(xué)金			8	助學(xué)金
	5	離退休費(fèi)	47.11		1	離休費(fèi)
					2	退休費(fèi)	47.11
					3	退職（役）費(fèi)
	99	其他對個人和家庭補(bǔ)助			99	其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

 

 

 

 

 

 

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出表
						單位：萬元
項目	2019年初預(yù)算數(shù)	2020年初預(yù)算數(shù)	2020年與上年預(yù)算數(shù)相比增減變化比率	2020年與上年預(yù)算數(shù)相比增減變化原因	2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出占公共財政預(yù)算支出的比重	備注
合計	106.00	81.70	-22.92%	壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出	1.42%
一、 因公出國（境）費(fèi)	0	0		無	0
二、公務(wù)接待費(fèi)	6	9.70	61.67%	因機(jī)構(gòu)改革，單位人員增加，公務(wù)接待數(shù)量增大	0.17%
三、公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	100.00	72.00	-28%	壓縮公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出	1.25%
1.公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	100.00	72.00	-28%	壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出	1.25%
2.公務(wù)車購置費(fèi)	0	0		無	0
說明：1、因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等。
4、公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共財政撥款預(yù)算數(shù)是指當(dāng)年年初預(yù)算安排的財政撥款數(shù)，不含執(zhí)行中追加預(yù)算安排。
6、銅仁市本級因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車購置費(fèi)實(shí)行總額控制，年初未分配到部門，年度間根據(jù)實(shí)際情況，按程序?qū)徟�后分配到具體部門。
7、部門“三公”經(jīng)費(fèi)無相關(guān)支出的，須填“0"。

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2020年政府性基金預(yù)算支出表
							單位：萬元
科目編碼			科目名稱	政府性基金預(yù)算支出			備注
類	款	項		合計	基本支出	項目支出
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
合計				0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2020年預(yù)算安排說明

 

 

一、收支總體情況說明

1.收入預(yù)算總額 5769.12萬元，按收入的性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算收入5769.12萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度單位繼續(xù)安排使用 0萬元，其中：基本支出3296.12萬元，項目支出2473.00萬元；本年度無政府性基金預(yù)算撥款。

2.支出預(yù)算總額5769.12萬元，按支出功能分為：一般公共服務(wù)支出5251.12萬元；社會保障和就業(yè)支出217.03萬元；衛(wèi)生健康支出93.48萬元；住房保障支出207.49萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元，2020年預(yù)計年末無結(jié)轉(zhuǎn)。

3. 中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2020年收支總預(yù)算5769.12萬元，比 2019 年收支總預(yù)算增加2474.34 萬元，主要原因：一是推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立），單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是改革后單位工作任務(wù)增大，日常公用經(jīng)費(fèi)支出和辦案業(yè)務(wù)支出相應(yīng)增加；三是銅凈苑管理中心（留置場所）建成投入使用，運(yùn)行成本相應(yīng)增加。

二、收入總體情況說明

收入預(yù)算總額5769.12萬元全部為當(dāng)年預(yù)算，比上年增加2474.34 萬元，主要原因:一是推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立），單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是改革后單位工作任務(wù)增大，日常公用經(jīng)費(fèi)支出和辦案業(yè)務(wù)支出相應(yīng)增加；三是銅凈苑管理中心（留置場所）建成投入使用，運(yùn)行成本相應(yīng)增加。收入預(yù)算總額包括公共預(yù)算撥款收入 5769.12萬元，占總收入的 100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度單位繼續(xù)安排使用0萬元，占總收入的 0%；其他收入0萬元，占總收入的 0%。按支出功能分為：一般公共服務(wù)支出 5251.12萬元，占總收入的91.02%；社會保障和就業(yè)支出 217.03萬元，占總收入的 3.76%；衛(wèi)生健康支出93.48萬元，占總收入的 1.62%；住房保障支出 207.49萬元，占總收入的 3.60%。具體如下：

一般公共服務(wù)支出（類）5251.12萬元。其中：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項）2778.12萬元，占總收入的48.16%; 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（項）2473.00萬元, 占總收入的 42.87%。一般公共服務(wù)支出比上年增加2967.88萬元，主要原因：一是推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立），單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是改革后單位工作任務(wù)增大，日常公用經(jīng)費(fèi)支出和辦案業(yè)務(wù)支出相應(yīng)增加；三是銅凈苑管理中心（留置場所）建成投入使用，運(yùn)行成本相應(yīng)增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）217.03萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）217.03萬元，占總收入的 3.76%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）0 萬元, 占總收入的 0%。社會保障和就業(yè)支出比上年減少30.44萬元，原因是其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）減少，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出（類）總額相應(yīng)減少。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）93.48 萬元。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）93.48萬元，占總收入的 1.62%；事業(yè)單位醫(yī)療（項）0萬元, 占總收入的 0%。衛(wèi)生健康支出比上年增加33.22萬元，原因是推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立），單位人員增加，衛(wèi)生健康支出相應(yīng)增加。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）207.49萬元，占總收入的 3.60%。比上年增加54.68萬元，原因是推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立）,單位人員增加，住房保障支出相應(yīng)增加。

三、支出總體情況說明

支出預(yù)算總額5769.12萬元，比上年增加2474.34萬元，主要原因；一是推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立），單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是改革后單位工作任務(wù)增大，日常公用經(jīng)費(fèi)支出和辦案業(yè)務(wù)支出相應(yīng)增加；三是銅凈苑管理中心（留置場所）建成投入使用，運(yùn)行成本相應(yīng)增加。其中:基本支出3296.12萬元，占部門支出的57.13%,比上年增加1.34萬元，原因：一是推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立），單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是改革后單位工作任務(wù)增大，日常公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。基本支出主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)的支出，按支出功能分為：一般公共服務(wù)支出(類)2778.12萬元，占總支出的48.16%，比上年減少56.12萬元，原因是今年將部門專項經(jīng)費(fèi)作為項目支出，上年作為基本支出，導(dǎo)致今年一般公共服務(wù)支出（類）較上年相應(yīng)減少。社會保障和就業(yè)支出(類)217.03萬元，占總支出的 3.76%，比上年減少30.44萬元，原因是其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）減少，今年社會保障和就業(yè)支出（類）總額相應(yīng)減少；衛(wèi)生健康支出（類）93.48萬元, 占總支出的 1.62%，比上年增加33.22萬元，原因是推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立），單位人員增加，衛(wèi)生健康支出相應(yīng)增加；住房保障支出(類)207.49萬元，占總支出的3.60%，比上年增加54.68萬元，原因是推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立），單位人員增加，住房保障支出相應(yīng)增加。項目支出2473.00萬元，占部門支出的42.87%，比上年增加2473.00萬元，原因：一是今年將部門專項經(jīng)費(fèi)作為項目支出，上年將其作為基本支出，導(dǎo)致今年項目支出較上年相應(yīng)增加；二是推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立）單位工作任務(wù)增大，部門辦案業(yè)務(wù)等專項經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。項目支出主要用于辦案、巡察、留置場所運(yùn)轉(zhuǎn)等支出，按支出功能分為：一般公共服務(wù)支出(類)2473.00萬元，占總支出的42.87%，比上年增加2473.00萬元，原因:一是今年將部門專項經(jīng)費(fèi)作為項目支出，上年將其作為基本支出，導(dǎo)致今年項目支出較上年相應(yīng)增加；二是推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立）單位工作任務(wù)增大，部門辦案業(yè)務(wù)等專項經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

四、財政撥款收支總體情況說明

1.收入預(yù)算總額5769.12萬元，比上年增加2474.34萬元，主要原因：一是推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立），單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是改革后單位工作任務(wù)增大，日常公用經(jīng)費(fèi)支出和辦案業(yè)務(wù)支出相應(yīng)增加；三是銅凈苑管理中心（留置場所）建成投入使用，運(yùn)行成本相應(yīng)增加。其中:原一般公共預(yù)算撥款3519.12萬元，原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理資金2250萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度單位繼續(xù)安排使用0萬元。

2.支出預(yù)算總額5769.12萬元，比上年增加2474.34萬元，主要原因:一是推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立），單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是改革后單位工作任務(wù)增大，日常公用經(jīng)費(fèi)支出和辦案業(yè)務(wù)支出相應(yīng)增加；三是銅凈苑管理中心（留置場所）建成投入使用，運(yùn)行成本相應(yīng)增加。其中:一般公共服務(wù)支出5251.12萬元；社會保障和就業(yè)支出217.03萬元；衛(wèi)生健康支出93.48萬元；住房保障支出207.49萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元，預(yù)計年底無結(jié)轉(zhuǎn)。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為5769.12萬元，比上年增加2747.34萬元。主要原因：一是推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立），單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是改革后單位工作任務(wù)增大，日常公用經(jīng)費(fèi)支出和辦案業(yè)務(wù)支出相應(yīng)增加；三是銅凈苑管理中心（留置場所）建成投入使用，運(yùn)行成本相應(yīng)增加。其中：基本支出3296.12萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的57.13%；項目支出2473.00萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的42.87%，基本支出中行政運(yùn)行支出2778.12萬元；一般行政管理事務(wù)支出0萬元；事業(yè)運(yùn)行支出0萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出217.03萬元；行政（事業(yè)）單位醫(yī)療93.48萬元；住房公積金支出207.49萬元；職業(yè)年金支出0萬元。項目支出中一般行政管理事務(wù)支出2473.00萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

一般公共預(yù)算基本支出3296.12萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類，包括工資福利支出2763.30萬元，占基本支出的83.83%；商品和服務(wù)支出483.54萬元，占基本支出的14.67%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出49.29萬元，占基本支出的1.50%；資本性支出0萬元，占基本支出的0%。按支出用途分類：包括人員經(jīng)費(fèi)支出2812.59萬元，占基本支出的85.33%；公用經(jīng)費(fèi)支出483.54萬元，占基本支出的 14.67%。具體如下：

1.人員經(jīng)費(fèi)支出2812.59萬元，比上年增加685.62萬元，主要原因推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立），單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。該支出具體包括工資福利支出2763.30萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助49.29萬元。工資福利支出2763.30萬元用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬、以及繳納的各項社會保險費(fèi)，具體包括：基本工資817.30萬元、津貼補(bǔ)貼877.61萬元、獎金546.02萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)217.03萬元，職業(yè)年金0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育保險93.48萬元，住房公積金207.49萬元，績效工資0萬元；商品和服務(wù)支出中其他交通費(fèi)用177.51萬元，用于在職職工公車改革補(bǔ)貼；對個人和家庭的補(bǔ)助支出49.29萬元用于離退休人員費(fèi)用具體包括：離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)49.29萬元。

2.公用經(jīng)費(fèi)支出483.54萬元，比上年減少684.27萬元，主要原因是今年將部門專項經(jīng)費(fèi)作為項目支出，而上年作為基本支出，導(dǎo)致今年公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。該支出反映單位購買商品和服務(wù)的日常支出，包括辦公費(fèi)6.00萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)6.00萬元、電費(fèi)45.00萬元、郵電費(fèi)45.97萬元、差旅費(fèi)5.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)54.00萬元、勞務(wù)費(fèi)2.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)32.72萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.00萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元，資本性支出0萬元。

七 、一般公共預(yù)算 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算81.70萬元，其中:公務(wù)接待費(fèi)9.70萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72.00萬元。按照相關(guān)要求，公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制，年初未分配，年度執(zhí)行中，按程序?qū)徟�后分配到具體部門；因公出國(境)經(jīng)費(fèi)，根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定和外事部門出國任務(wù)批復(fù)據(jù)實(shí)辦理，我單位年初無預(yù)算安排。

2.2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算81.70萬元，與上年106.00萬元相比減少24.30萬元，下降率為22.92%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72.00萬元，與上年 100.00萬元相比減少28萬元，下降率為28%，原因是單位按要求嚴(yán)格控制壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車保有量為11輛；公務(wù)接待費(fèi)9.70萬元，與上年 6萬元相比增加3.70萬元，增長率為61.67%，原因是：推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立），單位人員增加，工作任務(wù)增大，公務(wù)接待任務(wù)相應(yīng)增大。

3.2020年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算81.70萬元，比上年減少24.30萬元，比上年減少22.92%，減少原因是：按要求嚴(yán)格控制壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

三公經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：

　  1.出國（境）費(fèi)用0萬元，由財政統(tǒng)籌安排，年初未下達(dá)到部門。（出國（境）費(fèi)用，主要用于國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出）

2.車輛購置費(fèi)0萬元，由財政統(tǒng)籌安排，年初未下達(dá)到部門。車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72.00萬元，主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)9.70萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待，比上年增加3.70萬元，比上年增長61.67%，增長原因主要是:紀(jì)檢監(jiān)察體制改革后，單位人員增加，工作任務(wù)增大，公務(wù)接待數(shù)量相應(yīng)增加。

八 、政府性基金預(yù)算支出情況說明

單位沒有政府性基金預(yù)算，因此無政府性基金預(yù)算支出。

 

 

第四部分  其他重要事項說明

 

一、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為483.54萬元，比上年減少684.27萬元，比上年下降58.59%，變動原因是：今年將部門專項經(jīng)費(fèi)作為項目支出不納入部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，而上年將部門專項經(jīng)費(fèi)作為基本支出納入部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致今年部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年相應(yīng)減少。部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費(fèi)以外的各項開支，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等。

二、政府采購情況。

政府采購計劃為2956.12萬元，其中：貨物采購1662.72萬元，主要是辦公用品、辦公設(shè)備等購置，較上年增加1439.72萬元，主要原因：一是單位人員增加，日常辦公用品和辦公設(shè)備購置相應(yīng)增加；二是監(jiān)察體制改革后，辦案等專用設(shè)備購置增加。工程采購500.00萬元，主要是單位局域網(wǎng)建設(shè)項目300.00萬元，單位會議室及市委巡察辦辦公室裝修項目200.00萬元，較上年減少865.00萬元，主要原因是：2019年有大額項目支出（如市黨風(fēng)廉政警示教育基地項目1000.00萬元），而今年暫無大項目預(yù)算。服務(wù)采購802.40萬元，主要是電梯空調(diào)等運(yùn)營及案件查辦過程中相關(guān)服務(wù)購置等，較上年增加698.90萬元，主要原因：一是單位人員增加，電梯、空調(diào)、網(wǎng)絡(luò)等運(yùn)營費(fèi)用增加；二是辦案任務(wù)加大，辦案過程中相關(guān)服務(wù)采購增加。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年年初，單位國有資產(chǎn)合計947.29萬元，包括流動資產(chǎn)126.53萬、固定資產(chǎn)凈值820.76萬元（原值1277.42萬元，比上年減少321.32萬元，主要原因：2019年我委按程序組織核銷了一批固定資產(chǎn)，其價值較2019年新增的固定資產(chǎn)多，導(dǎo)致固定資產(chǎn)資產(chǎn)原值相應(yīng)減少。

四、預(yù)算績效管理情況

2020年銅仁市全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，我單位嚴(yán)格按照部門預(yù)算單位績效目標(biāo)管理相關(guān)要求，申報2020年部門整體支出績效目標(biāo)，共設(shè)置部門整體支出績效目標(biāo)6個，預(yù)算資金5769.12萬元。其中100萬元及100.00萬元以上項目績效目標(biāo)4個，預(yù)算資金5589.12萬元，相關(guān)項目情況、績效目標(biāo)及指標(biāo)如下：

（一）干部隊伍建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)

1.項目概述

推進(jìn)監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立）以來，單位人員增加，工作任務(wù)尤其是辦案、巡察和監(jiān)督檢查等業(yè)務(wù)工作任務(wù)加大。為確保單位干部職工滿足改革工作需求，需強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)察干部的內(nèi)部監(jiān)督和素質(zhì)提升等，全年擬安排預(yù)算516.12萬元。

2.實(shí)施主體

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

3.實(shí)施周期

    2020年1月1日-2020年12月31日。

4.年度預(yù)算安排

全年擬安排預(yù)算516.12萬元，其中：公用經(jīng)費(fèi)303.52萬元，人員經(jīng)費(fèi)212.59萬元

5.項目績效目標(biāo)申報表

2020年度銅仁市項目支出績效目標(biāo)申報表
單位（蓋章）：中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會					填報日期：2020年6月5日		項目編碼：001
項目名稱		干部隊伍建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門					實(shí)施單位	中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會
項目分類		部門專項工作經(jīng)費(fèi)			項目實(shí)施年限	2020年度
項目類型		部門重點(diǎn)項目			項目屬性
資金來源		中長期資金情況			年度資金情況
資金總額(萬元)：					516.12
1.財政撥款					516.12
其中：上級補(bǔ)助
本級安排					516.12
2.其他資金
總體目標(biāo)		中長期目標(biāo)（2015年—2022年）			年度目標(biāo)
		無			篤信理想信念，鍛造鐵軍隊伍
	一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級 指標(biāo)	指標(biāo)值	二級 指標(biāo)	三級 指標(biāo)	指標(biāo)值	說 明
		數(shù)量			數(shù)量	強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，鍛造鐵軍隊伍	督促開展“廉政大家談”欄目在線訪談30期； 完成4個國有企業(yè)、3個學(xué)校紀(jì)委的內(nèi)部督查工作； 完成全市紀(jì)檢監(jiān)察干≥90≥90部監(jiān)督工作情況調(diào)研，形成調(diào)研報告1期； 擬定市管企業(yè)、學(xué)校及醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察體制改革實(shí)施方案； 出臺并認(rèn)真落實(shí)《銅仁市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)能力建設(shè)三年規(guī)劃（2019-2021）》，選派“雙千工程”紀(jì)檢監(jiān)察干部綜合業(yè)務(wù)研修班、信息化知識技能培訓(xùn)、市委有關(guān)專題培訓(xùn)等； 完成年度評先選優(yōu)工作。
		質(zhì)量			質(zhì)量	在線訪談合格率；培訓(xùn)合格率	≥95% ≥95
		時效			時效	2020年全年	6月底前：完成訪談方案制作并啟動工作；完成選錄優(yōu)秀年輕干部進(jìn)入市紀(jì)委市監(jiān)委工作；出臺《銅仁市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)能力建設(shè)三年規(guī)劃（2019-2021）》；完成創(chuàng)建“楊榮式”先鋒模范崗?fù)七x“楊榮式”好干部評選工作。 12月底前：12月底前完成訪談≥30期,完成4個國有企業(yè)、3個學(xué)校紀(jì)委的內(nèi)部督查工作；完成全年紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督工作情況進(jìn)行分析研判，撰寫分析研判報告1篇；擬定市管企業(yè)、學(xué)校及醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察體制改革實(shí)施方案；完成選派“雙千工程”紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)任務(wù)；完成全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者評選工作。
		成本			成本	按市財政局“二下”預(yù)算數(shù)安排	全年安排總預(yù)算516.12萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)303.52萬元，人員經(jīng)費(fèi)212.59萬元。
	效益	經(jīng)濟(jì)效益			經(jīng)濟(jì)效益
		社會效益			社會效益
		生態(tài)效益			生態(tài)效益
		可持續(xù)影響			可持續(xù)影響	政治生態(tài)	政治生態(tài)進(jìn)一步凈化
	滿意度	服務(wù)對象    滿意度			服務(wù)對象       滿意度	公眾滿意度	2020年度全省黨風(fēng)廉政建設(shè)群眾滿意度調(diào)查綜合分值不低于全省平均分。
						上級管理者	2020年度績效考核等次不低于“良好”。

 

（二）監(jiān)督檢查等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

1.項目概述

推進(jìn)監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立）以來，單位人員增加，監(jiān)督檢查等業(yè)務(wù)工作任務(wù)增大。為確保監(jiān)督檢查等業(yè)務(wù)工作正常開展，全年擬安排預(yù)算2400.00萬元。

2.實(shí)施主體

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

3.實(shí)施周期

    2020年1月1日-2020年12月31日。

4.年度預(yù)算安排

全年擬安排預(yù)算2250.00萬元，其中：非稅執(zhí)收成本部門專項經(jīng)費(fèi)1100.00萬元，人員經(jīng)費(fèi)1300.00萬元

5.項目績效目標(biāo)申報表

2020年度銅仁市項目支出績效目標(biāo)申報表
單位（蓋章）：中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會						填報日期：2020年6月5日	項目編碼：002
項目名稱		監(jiān)督檢查等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
主管部門					實(shí)施單位	中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會
項目分類		部門專項工作經(jīng)費(fèi)			項目實(shí)施年限	2020年度
項目類型		部門重點(diǎn)項目			項目屬性
資金來源		中長期資金情況			年度資金情況
資金總額(萬元)：					2400.00
1.財政撥款					2400.00
其中：上級補(bǔ)助
本級安排					2400.00
2.其他資金
總體目標(biāo)		中長期目標(biāo)（2018年—2022年）			年度目標(biāo)
		無			目標(biāo)：落實(shí)“兩個維護(hù)”，履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職能，護(hù)民生、重監(jiān)督，凈風(fēng)氣，促進(jìn)銅仁政治生態(tài)凈化。
	一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級 指標(biāo)		二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	說明
績          效                指                 標(biāo)	產(chǎn)出	數(shù)量			數(shù)量	落實(shí)“兩個維護(hù)”。開展政治生態(tài)研判，強(qiáng)化兩個責(zé)任落實(shí)情況監(jiān)督檢查，通報曝光落實(shí)兩個責(zé)任不力典型。	開展政治生態(tài)研判≥2次；通報曝光典型案例≥1期。
						護(hù)民生促脫貧。強(qiáng)化對沿河縣及已出列區(qū)（縣）脫貧攻堅監(jiān)督，開展“大走訪”活動，部門聯(lián)動精準(zhǔn)查處涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘"。	開展沿河縣義務(wù)教育、基本醫(yī)療等問題監(jiān)督檢查1次； 對已出列區(qū)（縣）脫貧工作績效等情況監(jiān)督檢查1次； 開展大走訪活動1次； 建立涉黑涉惡問題線索臺賬，與公安政法機(jī)關(guān)溝通反饋辦理情況≥1次。
						提升監(jiān)督質(zhì)效。開展“三述三評”，督促一把手落實(shí)“一崗雙責(zé)”；履行監(jiān)督責(zé)任，做到有案必查、有腐必懲，有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)。	選7名黨組負(fù)責(zé)人開展“三述三評”工作； 完成問題線索分辦，跟蹤問題線索進(jìn)度工作。
						凈化黨風(fēng)政風(fēng)。加大明察暗訪力度，整治形式主義、官僚主義，定期通報典型，嚴(yán)防“四風(fēng)”問題反彈回潮，鞏固作風(fēng)建設(shè)成效。	開展重大決策部署落實(shí)情況抽查不≥1次； 督促各級開展“四風(fēng)自查自糾”，通報典型案例≥1次。
		質(zhì)量			質(zhì)量	開展政治生態(tài)研判工作合格率 “三述三評”合格率	≥90% ≥90%
		時效			時效	落實(shí)“兩個維護(hù)”。開展政治生態(tài)研判，強(qiáng)化兩個責(zé)任落實(shí)情況監(jiān)督檢查，通報曝光落實(shí)兩個責(zé)任不力典型。	6月底前通報曝光落實(shí)兩個責(zé)任不力典型案例1期；12月底前完成政治生態(tài)研判2次。
						護(hù)民生促脫貧。強(qiáng)化對沿河縣及已出列區(qū)（縣）脫貧攻堅監(jiān)督，開展“大走訪”活動，部門聯(lián)動精準(zhǔn)查處涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘"。	6月底前：完成沿河縣義務(wù)教育、基本醫(yī)療、住房安全和農(nóng)村飲用水等問題監(jiān)督檢查1次；印發(fā)《關(guān)于在全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)中開展做“楊榮式”好干部深入大走訪活動的通知》；針對重點(diǎn)案件，完成涉黑涉惡問題線索臺賬。 12月底前：完成對已出列區(qū)（縣）脫貧攻堅檢查1次；完成大走訪1次。
						提升監(jiān)督質(zhì)效。開展“三述三評”，督促一把手落實(shí)“一崗雙責(zé)”；履行監(jiān)督責(zé)任，做到有案必查、有腐必懲，有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)。	6月底前：完成7位黨組織負(fù)責(zé)人“三述三評”工作。 12月底前：完成問題線索分辦，跟蹤問題線索進(jìn)度工作。
						凈化黨風(fēng)政風(fēng)。加大明察暗訪力度，整治形式主義、官僚主義，定期通報典型，嚴(yán)防“四風(fēng)”問題反彈回潮，鞏固作風(fēng)建設(shè)成效。	6月底前：完成上半年定期對查處的違反中央八項規(guī)定精神典型案例進(jìn)行通報曝光任務(wù)。 12月底前：完成重大決策部署落實(shí)情況抽查任務(wù)，完成全年違反中央八項規(guī)定精神典型案例進(jìn)行通報曝光任務(wù)。
		成本			成本	按市財政局“二下”預(yù)算數(shù)安排	全年安排總預(yù)算2400.00萬元，其中非稅執(zhí)收成本部門專項經(jīng)費(fèi)1100.00萬元，人員經(jīng)費(fèi)1300.00萬元。
	效益	經(jīng)濟(jì)效益			經(jīng)濟(jì)效益
		社會效益			社會效益
		生態(tài)效益			生態(tài)效益
		可持續(xù)影響			可持續(xù)影響	政治生態(tài)	政治生態(tài)進(jìn)一步凈化
	滿意度	服務(wù)對象    滿意度			服務(wù)對象       滿意度	公眾滿意度	2020年度全省黨風(fēng)廉政建設(shè)群眾滿意度調(diào)查綜合分值不低于全省平均分。
						上級管理者	2020年度績效考核等次不低于“良好”。

 

（三）懲治腐敗辦案工作經(jīng)費(fèi)項目

1.項目概述

推進(jìn)監(jiān)察體制改革（檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸、紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)管及巡察機(jī)構(gòu)成立）以來，單位人員增加，辦案業(yè)務(wù)工作任務(wù)加大。為確保懲治腐敗辦案業(yè)務(wù)工作正常開展，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)我委2020年度辦案等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)部門專項經(jīng)費(fèi)1923.00萬元。

2.實(shí)施主體

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

3.實(shí)施周期

    2020年1月1日-2020年12月31日。

4.年度預(yù)算安排

全年擬安排預(yù)算1923.00萬元，其中：辦案等業(yè)務(wù)部門專項經(jīng)費(fèi)123.00萬元，非稅執(zhí)收成本部門專項經(jīng)費(fèi)1000.00萬元，人員經(jīng)費(fèi)800.00萬元。

5.項目績效目標(biāo)申報表

2020年度銅仁市項目支出績效目標(biāo)申報表
單位（蓋章）：中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會					填報日期：2020年6月5日		項目編碼：003
項目名稱		懲治腐敗辦案工作經(jīng)費(fèi)
主管部門					實(shí)施單位	中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會
項目分類		部門專項工作經(jīng)費(fèi)			項目實(shí)施年限	2020年度
項目類型		部門重點(diǎn)項目			項目屬性
資金來源		中長期資金情況			年度資金情況
資金總額(萬元)：					1923.00
1.財政撥款					1923.00
其中：上級補(bǔ)助
本級安排					1923.00
2.其他資金
總體目標(biāo)		中長期目標(biāo)（2015年—2022年）			年度目標(biāo)
		無			用好“四種形態(tài)”，堅決懲治腐敗，換來銅仁政治生態(tài)凈化。
	一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級 指標(biāo)	指標(biāo)值	二級 指標(biāo)	三級 指標(biāo)	指標(biāo)值	說明
績          效                指                 標(biāo)	產(chǎn)出	數(shù)量			數(shù)量	確保銅凈苑管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用好“四種形態(tài)”，堅決懲治腐敗	確保銅凈苑管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，履行好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職能，完成“四種形態(tài)”年度工作任務(wù)，堅決懲治腐敗。
		質(zhì)量			質(zhì)量	凈化政治生態(tài)。	確保全年不發(fā)生辦案安全責(zé)任事故。
		時效			時效	2020年全年	12月底前完成全年“四種形態(tài)”工作任務(wù)，確保銅凈苑管理中心正常運(yùn)行。
		成本			成本	按市財政局“二下”預(yù)算數(shù)安排	全年安排總預(yù)算1923.00萬元，其中辦案等業(yè)務(wù)部門專項經(jīng)費(fèi)123.00萬元，非稅執(zhí)收成本部門專項經(jīng)費(fèi)1000.00萬元，人員經(jīng)費(fèi)800.00萬元。
	效益	經(jīng)濟(jì)效益			經(jīng)濟(jì)效益
		社會效益			社會效益
		生態(tài)效益			生態(tài)效益
		可持續(xù)影響			可持續(xù)影響	政治生態(tài)	政治生態(tài)進(jìn)一步凈化
	滿意度	服務(wù)對象    滿意度			服務(wù)對象       滿意度	公眾滿意度	2020年度全省黨風(fēng)廉政建設(shè)群眾滿意度調(diào)查綜合分值不低于全省平均分。
						上級管理者	2020年度績效考核等次不低于“良好”。

 

（四）市委巡察工作經(jīng)費(fèi)

1.項目概述

市委巡察機(jī)構(gòu)成立以來，其工作任務(wù)較重，每年水電、公務(wù)出差、辦公等費(fèi)用支出較大。為滿足巡察工作需要，全年擬安排市委巡察工作經(jīng)費(fèi)750.00萬元。

2.實(shí)施主體

 中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

3.實(shí)施周期

    2020年1月1日-2020年12月31日

4.年度預(yù)算安排

全年安排總預(yù)算750.00萬元，其中市委巡察工作部門專項經(jīng)費(fèi)100.00萬元，非稅執(zhí)收成本部門專項經(jīng)費(fèi)150.00萬元，人員經(jīng)費(fèi)500.00萬元。  

5.項目績效目標(biāo)申報表

2020年度銅仁市項目支出績效目標(biāo)申報表
單位（蓋章）：中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會						填報日期：2020年6月5日	項目編碼：004
項目名稱		市委巡察工作經(jīng)費(fèi)
主管部門					實(shí)施單位	中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會
項目分類		部門專項工作經(jīng)費(fèi)			項目實(shí)施年限	2020年度
項目類型		政策性長期項目			項目屬性
資金來源		中長期資金情況			年度資金情況
資金總額(萬元)：					750.00
1.財政撥款					750.00
其中：上級補(bǔ)助
本級安排					750.00
2.其他資金
總體目標(biāo)		中長期目標(biāo)（2018年—2022年）			年度目標(biāo)
		無			目標(biāo)：完成年度巡察工作任務(wù)，用好巡察利劍震懾作用，促進(jìn)銅仁政治生態(tài)凈化。
	一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級 指標(biāo)	指標(biāo)值	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	說明
績          效                指                 標(biāo)	產(chǎn)出	數(shù)量			數(shù)量	完成年度巡察工作任務(wù)，用好巡察利劍震懾作用，促進(jìn)銅仁政治生態(tài)凈化。	開展二屆市委第七、第八輪共2輪巡察；開展脫貧攻堅專項巡察1次。
		質(zhì)量			質(zhì)量	完成年度巡察工作任務(wù)，用好巡察利劍震懾作用，促進(jìn)銅仁政治生態(tài)凈化。	完成年度巡察工作任務(wù)，用好巡察利劍震懾作用，促進(jìn)銅仁政治生態(tài)凈化。
		時效			時效	2020年全年	6月底前：完成第七輪巡察了解工作；完成第八輪巡察準(zhǔn)備工作；完成脫貧攻堅專項巡察并反饋意見。 12月底前：完成第七輪巡察全面反饋并督促整改工作；完成第八輪巡察了解階段工作，并反饋巡察意見；完成脫貧攻堅專項巡察督促巡察反饋問題的整改工作。
		成本			成本	按市財政局“二下”預(yù)算數(shù)安排	全年安排總預(yù)算750.00萬元，其中市委巡察工作部門專項經(jīng)費(fèi)100.00萬元，非稅執(zhí)收成本部門專項經(jīng)費(fèi)150.00萬元，人員經(jīng)費(fèi)500.00萬元。
	效益	經(jīng)濟(jì)效益			經(jīng)濟(jì)效益
		社會效益			社會效益
		生態(tài)效益			生態(tài)效益
		可持續(xù)影響			可持續(xù)影響	政治生態(tài)	政治生態(tài)進(jìn)一步凈化
	滿意度	服務(wù)對象    滿意度			服務(wù)對象       滿意度	公眾滿意度	2020年度全省黨風(fēng)廉政建設(shè)群眾滿意度調(diào)查綜合分值不低于全省平均分。
						上級管理者	2020年度績效考核等次不低于“良好”。

 

五、項目支出安排說明

       本單位2020年項目支出預(yù)算為2473.00萬元，主要是用于辦案等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、非稅執(zhí)收成本及市委巡察工作經(jīng)費(fèi)等專項工作經(jīng)費(fèi)支出。其中辦案等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目123.00萬元，占項目預(yù)算總支出的4.97%；非稅執(zhí)收成本（含留置點(diǎn)裝修經(jīng)費(fèi)500.00萬元）項目2250.00萬元，占項目預(yù)算總支出的90.99%；市委巡察工作經(jīng)費(fèi)項目100.00萬元，占項目預(yù)算總支出的4.04%。

六、部分專有名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的紀(jì)檢、監(jiān)察方面的基本支出。

一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的紀(jì)檢、監(jiān)察方面的其他項目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（9項）：反映除上述項目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。