中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2023年部門收支預(yù)算總表

（本表收入按收入性質(zhì)填列，支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目）

單位：萬元

2023年收入

2023年支出

備注

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一、本年收入

7381.83

一、本年支出

7381.83

（一）財(cái)政撥款收入

6781.83

（一）一般公共服務(wù)支出

6386.64

1.一般公共預(yù)算撥款收入

　6781.83

（三）國防支出

2.政府性基金預(yù)算撥款收收入

（四）公共安全支出

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

（五）教育支出

（二）財(cái)政專戶管理資金收入

（六）科學(xué)技術(shù)支出

（三）單位資金收入

600.00　

（七）文化旅游體育與傳媒支出

1.事業(yè)收入

（八）社會保障和就業(yè)支出

　525.95

2.事業(yè)單位經(jīng)營收入

（十）衛(wèi)生健康支出

　149.68

3.上級補(bǔ)助收入

（十一）節(jié)能環(huán)保支出

4.附屬單位上繳收入

（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

5.其他收入

　600.00

（十三）農(nóng)林水支出

（十四）交通運(yùn)輸支出

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出

（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

（十七）金融支出

(二十)自然資源海洋氣象等支出

(二十一)住房保障支出

　319.57

(二十二)糧油物資儲備支出

(二十四)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

(二十九)其他支出

二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（非財(cái)政撥款）

收  入  總  計(jì)

7381.83

支  出  總  計(jì)

7381.83

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2023年部門收入預(yù)算總表　

單位：萬元

部門（單位）名稱

收入總計(jì)

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

合計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

合計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算收入

政府性基金預(yù)算收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

小計(jì)

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計(jì)

一般公共預(yù)算收入

政府性基金預(yù)算收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

欄次

1＝2+14

2

3＝4+5+6

4

5

6

7

8＝9+10+11+12+13

9

10

11

12

13

14＝15+19+20

15＝16+17+18

16

17

18

19

20

合計(jì)

7381.83

7381.83

6781.83

6781.83

600.00

600.00

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

7381.83

7381.83

6781.83

6781.83

600.00

600.00

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2023年部門支出預(yù)算總表

單位：萬元

功能科目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

本年收入安排支出

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（非財(cái)政撥款）

備注

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

基本支出　

項(xiàng)目支出

小計(jì)

基本支出　

項(xiàng)目支出

小計(jì)

基本支出　

項(xiàng)目支出

小計(jì)

基本支出　

項(xiàng)目支出

小計(jì)

基本支出　

項(xiàng)目支出

欄次

1＝2+3＝4+20

2＝5+9+12+15+18+21

3＝7+10+13+16+19+22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合計(jì)

201

一般公共服務(wù)支出

6386.64

3256.64

3130.00

6386.64

5786.64

3256.64

2530.00

600.00

600.00

20111

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

6386.64

3256.64

3130.00

6386.64

5786.64

3256.64

2530.00

600.00

600.00

2011101

行政運(yùn)行

3256.64

3256.64

3256.64

3256.64

3256.64

2011102

一般行政管理事務(wù)

1730.00

1730.00

1730.00

1730.00

1730.00

2011199

其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出

1400.00

1400.00

1400.00

800.00

800.00

600.00

600.00

208

社會保障和就業(yè)支出

525.95

525.95

525.95

525.95

525.95

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

525.95

525.95

525.95

525.95

525.95

2080501

行政單位離退休

87.16

87.16

87.16

87.16

87.16

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

356.52

356.52

356.52

356.52

356.52

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

53.31

53.31

53.31

53.31

53.31

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

28.97

28.97

28.97

28.97

28.97

210

衛(wèi)生健康支出

149.68

149.68

149.68

149.68

149.68

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

149.68

149.68

149.68

149.68

149.68

2101101

行政單位醫(yī)療

149.68

149.68

149.68

149.68

149.68

221

住房保障支出

319.57

319.57

319.57

319.57

319.57

22102

住房改革支出

319.57

319.57

319.57

319.57

319.57

2210201

住房公積金

319.57

319.57

319.57

319.57

319.57

合計(jì)

7381.83

4251.83

3130.00

7381.83

6781.83

4251.83

2530.00

600.00

600.00

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

單位：萬元

收入

支出

備注

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一、本年收入

6781.83

一、本年支出

6781.83

（一）一般公共預(yù)算撥款

6781.83

（一）、一般公共服務(wù)支出

5786.64

（二）政府性基金預(yù)算撥款

（三）、國防支出

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

（四）、公共安全支出

（五）、教育支出

（六）、科學(xué)技術(shù)支出

（七）、文化旅游體育與傳媒支出

（八）、社會保障和就業(yè)支出

525.95

（十）、衛(wèi)生健康支出

149.68

（十一）、節(jié)能環(huán)保支出

（十二）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

（十三）、農(nóng)林水支出

（十四）、交通運(yùn)輸支出

（十五）、資源勘探工業(yè)信息等支出

（十六）、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

（十七）、金融支出

（二十）、自然資源海洋氣象等支出

（二十一）、住房保障支出

319.57

（二十二）、糧油物資儲備支出

（二十四）、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

（二十九）、其他支出

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

收入總計(jì)

6781.83

支出總計(jì)

6781.83

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2023年一般公共預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

備注

合計(jì)

6781.83

4251.83

2530.00

201

一般公共服務(wù)支出

5786.64

3256.64

2530.00

20111

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

5786.64

3256.64

2530.00

2011101

行政運(yùn)行

3256.64

3256.64

2011102

一般行政管理事

1730.00

1730.00

2011199

其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出

800.00

800.00

208

社會保障和就業(yè)支出

525.95

525.95

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

525.95

525.95

2080501

行政單位離退休

87.16

87.16

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

356.52

356.52

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

53.31

53.31

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

28.97

28.97

210

衛(wèi)生健康支出

149.68

149.68

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

149.68

149.68

2101101

行政單位醫(yī)療

149.68

149.68

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

221

住房保障支出

319.57

319.57

22102

住房改革支出

319.57

319.57

2210201

住房公積金

319.57

319.57

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目

部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目

**

**

合    計(jì)

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

301

工資福利支出

3620.67

50101

工資獎金津補(bǔ)貼

30101

基本工資

1046.39

30102

津貼補(bǔ)貼

912.34

30103

獎金

626.63

30107

績效工資

145.09

50102

社會保障繳費(fèi)

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

356.52

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

53.31

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

149.68

30112

其他社會保障繳費(fèi)

11.14

50103

住房公積金

30113

住房公積金

319.57

50199

其他工資福利支出

30199

其他工資福利支出

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

302

商品和服務(wù)支出

511.49

50201

辦公經(jīng)費(fèi)

30201

辦公費(fèi)

30.75

30202

印刷費(fèi)

5.00

30204

手續(xù)費(fèi)

30205

水費(fèi)

1.00

30206

電費(fèi)

6.00

30207

郵電費(fèi)

39.90

30209

物業(yè)管理費(fèi)

40.00

30211

差旅費(fèi)

10.00

30214

租賃費(fèi)

30228

工會經(jīng)費(fèi)

40.27

30229

福利費(fèi)

41.49

30239

其他交通費(fèi)用

191.58

30240

稅金及其他費(fèi)用

50202

會議費(fèi)

30215

會議費(fèi)

30.00

50203

培訓(xùn)費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

16.00

50204

專用材料購置費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

30224

被裝購置費(fèi)

30225

專用燃料費(fèi)

50205

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

30203

咨詢費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

50206

公務(wù)接待費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

8.00

50207

因公出國（境）費(fèi)用

30212

因公出國（境）費(fèi)用

50208

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

38.50

50209

維修（護(hù)）費(fèi)

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

3.00

50299

其他商品和服務(wù)支出

30299

其他商品和服務(wù)支出

10.00

503

機(jī)關(guān)資本性支出（一）

310

資本性支出

50301

房屋建筑物購建

31001

房屋建筑物購建

50302

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

50303

公務(wù)用車購置

31013

公務(wù)用車購置

50306

設(shè)備購置

31002

辦公設(shè)備購置

31003

專用設(shè)備購置

30207

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

50307

其他資本性支出

31008

物資儲備

50399

31099

其他資本性支出

504

機(jī)關(guān)資本性支出（二）

309

資本性支出（基本建設(shè)）

50401

房屋建筑物購建

31001

房屋建筑物購建

50402

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

301

工資福利支出

50501

工資福利支出

30101

基本工資

30102

津貼補(bǔ)貼

30103

獎金

30107

績效工資

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

30111

其他社會保障繳費(fèi)

30113

住房公積金

30199

其他工資福利支出

50502

商品和服務(wù)支出

302

商品和服務(wù)支出

30201

辦公費(fèi)

30202

印刷費(fèi)

30203

咨詢費(fèi)

30204

手續(xù)費(fèi)

30205

水費(fèi)

30206

電費(fèi)

30207

郵電費(fèi)

30209

物業(yè)管理費(fèi)

30211

差旅費(fèi)

30212

因公出國（境）費(fèi)用

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

30214

租賃費(fèi)

30215

會議費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

30224

被裝購置費(fèi)

30225

專用燃料費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

30228

工會經(jīng)費(fèi)

30229

福利費(fèi)

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30239

其他交通費(fèi)用

30299

其他商品和服務(wù)支出

30240

稅金及其他費(fèi)用

506

對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

310

資本性支出

50601

資本性支出（一）

31002

辦公設(shè)備購置

31003

專用設(shè)備購置

31013

公務(wù)用車購置

50602

資本性支出（二）

30902

辦公設(shè)備購置

507

對企業(yè)的補(bǔ)助

312

資本性支出

50701

費(fèi)用補(bǔ)貼

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

50702

利息補(bǔ)貼

31205

利息補(bǔ)貼

50799

其他對企業(yè)補(bǔ)助

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助

509

對個人和家庭的補(bǔ)助

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

119.67

50901

社會福利和救助

30304

撫恤金

30305

生活補(bǔ)助

3.54

30306

救濟(jì)費(fèi)

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

50902

助學(xué)金

30308

助學(xué)金

50905

離退休費(fèi)

30301

離休費(fèi)

30302

退休費(fèi)

116.13

30303

退職（役）費(fèi)

50999

其他對個人和家庭補(bǔ)助

30399

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表

 單位：萬元

項(xiàng)目

2022年初預(yù)算數(shù)

2023年初預(yù)算數(shù)

2023年與上年預(yù)算數(shù)增減變化額

2023年與上年預(yù)算數(shù)相比增減變化比率

備注　　　　(變化原因)

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

欄次

1

2＝3+4+5

3

4

5

6＝2-1

7＝6/1

8

合計(jì)

46.50

46.50

0.00

0.00%

 一、 因公出國（境）費(fèi)

 二、公務(wù)接待費(fèi)

8.00

8.00

0.00

0.00%

 三、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

38.50

38.50

0.00

0.00%

     1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

38.50

38.50

0.00

0.00%

     2.公務(wù)用車購置費(fèi)

說明：1、因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

      2、公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。

      3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等。

      4、公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

      5、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)是指當(dāng)年年初預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)，不含執(zhí)行中追加預(yù)算安排。

      6、銅仁市本級因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車購置費(fèi)實(shí)行總額控制，年初未分配到部門，年度間根據(jù)實(shí)際情況，按程序?qū)徟�后分配到具體部門。

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2023年政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金預(yù)算支出

備注

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

備注

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

銅仁市2023年基本支出預(yù)算總表

單位：萬元

單位名稱

項(xiàng)目名稱

功能分類科目

經(jīng)濟(jì)分類科目

本年支出合計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算收入

政府性基金預(yù)算收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

小計(jì)

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

科目編碼

科目名稱

3＝4+5+6

4

5

6

7

8＝9+10+11+12+13

9

10

11

12

13

合計(jì)

4251.83

4251.83

4251.83

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

人員經(jīng)費(fèi)

2011101

行政運(yùn)行

30101

基本工資

1046.39

1046.39

1046.39

30102

津貼補(bǔ)貼

912.34

912.34

912.34

30103

獎金

626.63

626.63

626.63

30107

績效工資

145.09

145.09

145.09

30112

其他社會保障繳費(fèi)

11.14

11.14

11.14

30305

生活補(bǔ)助

3.54

3.54

3.54

2080501

行政事業(yè)單位離退休

30302

退休費(fèi)

87.16

87.16

87.16

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

356.52

356.52

356.52

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

53.31

53.31

53.31

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

30302

退休費(fèi)

28.97

28.97

28.97

2101101

行政單位醫(yī)療

30110

城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

149.68

149.68

149.68

2210201

住房公積金

30113

住房公積金

319.57

319.57

319.57

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

公用經(jīng)費(fèi)

2011101

行政運(yùn)行

30201

辦公費(fèi)

30.75

30.75

30.75

30202

印刷費(fèi)

5.00

5.00

5.00

30205

水費(fèi)

1.00

1.00

1.00

30206

電費(fèi)

6.00

6.00

6.00

30207

郵電費(fèi)

39.90

39.90

39.90

30209

物業(yè)管理費(fèi)

40.00

40.00

40.00

30211

差旅費(fèi)

10.00

10.00

10.00

30228

工會經(jīng)費(fèi)

40.27

40.27

40.27

30229

福利費(fèi)

41.49

41.49

41.49

30239

其他交通費(fèi)用

191.58

191.58

191.58

30215

會議費(fèi)

30.00

30.00

30.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

16.00

16.00

16.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

8.00

8.00

8.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

38.50

38.50

38.50

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

3.00

3.00

3.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

10.00

10.00

10.00

銅仁市2023年項(xiàng)目支出預(yù)算總表

單位：萬元

單位名稱

項(xiàng)目名稱

功能分類科目

經(jīng)濟(jì)分類科目

本年支出合計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算收入

政府性基金預(yù)算收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

小計(jì)

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

科目編碼

科目名稱

3＝4+5+6

4

5

6

7

8＝9+10+11+12+13

9

10

11

12

13

合計(jì)

3130.00

2530.00

2530.00

600.00

600.00

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

市委巡察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

2011102

一般行政管理事務(wù)

30201

辦公費(fèi)

33.74

33.74

33.74

30202

印刷費(fèi)

13

13

13

30205

水費(fèi)

0.50

0.50

0.50

30206

電費(fèi)

8.50

8.50

8.50

30207

郵電費(fèi)

8.00

8.00

8.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

21.00

21.00

21.00

30211

差旅費(fèi)

110.00

110.00

110.00

30214

租賃費(fèi)

18.00

18.00

18.00

30239

其他交通費(fèi)用

3.00

3.00

3.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

20.00

20.00

20.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

13.00

13.00

13.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

1.00

1.00

1.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

30.00

30.00

30.00

31002

辦公設(shè)備購置

20.26

20.26

20.26

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

2011102

一般行政管理事務(wù)

30201

辦公費(fèi)

71.30

71.30

71.30

30202

印刷費(fèi)

13.00

13.00

13.00

30205

水費(fèi)

0.70

0.70

0.70

30206

電費(fèi)

8.00

8.00

8.00

30207

郵電費(fèi)

8.00

8.00

8.00

30211

差旅費(fèi)

80.00

80.00

80.00

30214

租賃費(fèi)

18.00

18.00

18.00

30239

其他交通費(fèi)用

5.00

5.00

5.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

20.00

20.00

20.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

13.00

13.00

13.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

1.00

1.00

1.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

30.00

30.00

30.00

31002

辦公設(shè)備購置

32.00

32.00

32.00

留置場所運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

2011102

一般行政管理事務(wù)

30201

辦公費(fèi)

275.00

275.00

275.00

30205

水費(fèi)

10.00

10.00

10.00

30206

電費(fèi)

125.00

125.00

125.00

30207

郵電費(fèi)

2.00

2.00

2.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

18.00

18.00

18.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

230.00

230.00

230.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

20.00

20.00

20.00

31002

辦公設(shè)備購置

20.00

20.00

20.00

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

2011102

一般行政管理事務(wù)

30201

辦公費(fèi)

50.28

50.28

50.28

30202

印刷費(fèi)

13.00

13.00

13.00

30205

水費(fèi)

0.70

0.70

0.70

30206

電費(fèi)

8.00

8.00

8.00

30207

郵電費(fèi)

8.00

8.00

8.00

30211

差旅費(fèi)

120.00

120.00

120.00

30214

租賃費(fèi)

8.00

8.00

8.00

30239

其他交通費(fèi)用

3.00

3.00

3.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

20.00

20.00

20.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

13.00

13.00

13.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

1.00

1.00

1.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

30.00

30.00

30.00

31002

辦公設(shè)備購置

25.72

25.72

25.72

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

99.30

99.30

99.30

銅仁市黨風(fēng)廉政教育基地運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2011102

一般行政管理事務(wù)

30299

其他商品和服務(wù)支出

30.00

30.00

30.00

市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)安可替代項(xiàng)目

2011199

其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出

31002

辦公設(shè)備購置

100.00

100.00

100.00

銅凈苑留置場所視頻擴(kuò)容項(xiàng)目

2011199

其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出

31002

辦公設(shè)備購置

400.00

400.00

400.00

派駐紀(jì)檢監(jiān)察組接入紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)項(xiàng)目

2011199

其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出

31002

辦公設(shè)備購置

240.00

240.00

240.00

銅凈苑留置管理系統(tǒng)項(xiàng)目

2011199

其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出

31002

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

60.00

60.00

60.00

銅凈苑管理中心辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

（單位資金）

2011199

其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出

30201

辦公費(fèi)

215.00

215.00

215.00

30205

水費(fèi)

10.00

10.00

10.00

30206

電費(fèi)

125.00

125.00

125.00

30207

郵電費(fèi)

2.00

2.00

2.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

8.00

8.00

8.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

220.00

220.00

220.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

20.00

20.00

20.00

銅仁市2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表

單位：萬元

項(xiàng)目名稱

市委巡察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

主管部門

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

資金情況

年度資金總額：

300.00

  其中：財(cái)政撥款

300.00

       非財(cái)政撥款

0.00

年度總體目標(biāo)

完成2023年度市委巡察工作任務(wù)。目標(biāo)1、完成年度市委巡察工作任務(wù)。

績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

說明

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

完成巡察工作頻次

≥3輪

完成巡察報(bào)告數(shù)量

≥30個

質(zhì)量指標(biāo)

巡察工作覆蓋率

≥20%

時效指標(biāo)

年度巡察任務(wù)按時完成率

＝100%

成本指標(biāo)

項(xiàng)目或定額成本控制率

＝100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

巡察監(jiān)察結(jié)果公開率

＝100%

政治生態(tài)

穩(wěn)步提升

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

巡察人員被投訴（查實(shí)）率

≤10%

銅仁市2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表

單位：萬元

項(xiàng)目名稱

辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

主管部門

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

資金情況

年度資金總額：

300.00

  其中：財(cái)政撥款

300.00

       非財(cái)政撥款

0.00

年度總體目標(biāo)

完成年度紀(jì)檢監(jiān)察任務(wù)：1、完成年度紀(jì)檢監(jiān)察任務(wù)，不發(fā)生辦案安全事故。

績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

說明

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開展審查調(diào)查相關(guān)會議調(diào)研次數(shù)

≥1次

完成審查調(diào)查相關(guān)宣講培訓(xùn)次數(shù)

≥1次

開展審查調(diào)查次數(shù)

≥4次

完成審查調(diào)查情況報(bào)告數(shù)量

≥4個

質(zhì)量指標(biāo)

問題線索處置率

≥90%

立案案件辦結(jié)率

≥70%

信訪舉報(bào)辦結(jié)率

≥69.5%

案件事故發(fā)生率

＝0%

時效指標(biāo)

案件辦理實(shí)效達(dá)標(biāo)率

≥80%

成本指標(biāo)

項(xiàng)目或定額成本控制率

＝100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

政治生態(tài)

穩(wěn)步提升

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

辦案人員被投訴（查實(shí)）率

≤10%

銅仁市2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表

單位：萬元

項(xiàng)目名稱

留置場所運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

主管部門

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

資金情況

年度資金總額：

700.00

  其中：財(cái)政撥款

700.00

             非財(cái)政撥款

0.00

年度總體目標(biāo)

完成2023年度談話留置任務(wù)。目標(biāo)1：完成2023年度談話留置任務(wù)，不發(fā)生安全事故。

績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

說明

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

完成留置人數(shù)

≥20人次

質(zhì)量指標(biāo)

辦案安全事故發(fā)生率

＝0%

時效指標(biāo)

年度留置任務(wù)按時完成率

＝100%

成本指標(biāo)

項(xiàng)目或定額成本控制率

＝100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

政治生態(tài)

穩(wěn)步提升

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

留置點(diǎn)辦案人員被投訴（查實(shí)）率

≤10%

銅仁市2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表

單位：萬元

項(xiàng)目名稱

監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

主管部門

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

資金情況

年度資金總額：

400.00

  其中：財(cái)政撥款

400.00

       非財(cái)政撥款

0.00

年度總體目標(biāo)

完成2023年度監(jiān)督檢查任務(wù)。目標(biāo)1：完成2023年度監(jiān)督檢查任務(wù)。

績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

說明

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

完成監(jiān)督檢查頻次

≥382次

完成監(jiān)督檢查報(bào)告數(shù)量

≥263個

質(zhì)量指標(biāo)

負(fù)責(zé)、聯(lián)系單位抽檢覆蓋率

≥70%

時效指標(biāo)

監(jiān)督檢查室年度監(jiān)督檢查任務(wù)按時完成率

＝100%

成本指標(biāo)

項(xiàng)目或定額成本控制率

＝100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

政治生態(tài)

穩(wěn)步提升

可持續(xù)影響指標(biāo)

監(jiān)督檢查室發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)率

≥80%

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

監(jiān)督檢查室監(jiān)督檢查人員被投訴（查實(shí)）率

≤10%

銅仁市2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表

單位：萬元

項(xiàng)目名稱

銅仁市黨風(fēng)廉政教育基地運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

主管部門

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

資金情況

年度資金總額：

30.00

  其中：財(cái)政撥款

30.00

       非財(cái)政撥款

0.00

年度總體目標(biāo)

完成2023年度基地接待工作任務(wù)。目標(biāo)1：完成2023年度基地接待工作任務(wù)，不發(fā)生安全事故。

績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

說明

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

基地接待黨員干部人數(shù)

≥8000人

基地舉辦警示教育次數(shù)

≥300場次

質(zhì)量指標(biāo)

基地安全事故發(fā)生率

＝0%

時效指標(biāo)

年度任務(wù)按時完成率

＝100%

成本指標(biāo)

項(xiàng)目或定額成本控制率

＝100%

效益指標(biāo)

生態(tài)效益指標(biāo)

政治生態(tài)

穩(wěn)步提升

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

接待對象滿意度指標(biāo)

＝100%

銅仁市2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表

單位：萬元

項(xiàng)目名稱

市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)安可替代項(xiàng)目

主管部門

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

資金情況

年度資金總額：

100.00

  其中：財(cái)政撥款

100.00

      非財(cái)政撥款

0.00

年度總體目標(biāo)

完成市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)安可替代項(xiàng)目，驗(yàn)收合格后投入使用。目標(biāo)1：完成市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)安可替代項(xiàng)目，驗(yàn)收合格后投入使用。

績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

說明

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備購置數(shù)量

≥75臺（套）

質(zhì)量指標(biāo)

設(shè)備質(zhì)量合格率

≥95%

設(shè)備故障率

≤5%

時效指標(biāo)

項(xiàng)目按時完成率

＝100%

成本指標(biāo)

項(xiàng)目或定額成本控制率

＝100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

購置設(shè)備利用率

≥95%

政治生態(tài)

穩(wěn)步提升

可持續(xù)影響指標(biāo)

購置設(shè)備使用年限

≥3年

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

設(shè)備使用人員滿意度

≥90%

銅仁市2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表

單位：萬元

項(xiàng)目名稱

銅凈苑留置場所視頻擴(kuò)容項(xiàng)目

主管部門

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

資金情況

年度資金總額：

400.00

  其中：財(cái)政撥款

400.00

       非財(cái)政撥款

0.00

年度總體目標(biāo)

完成銅凈苑留置場所視頻擴(kuò)容項(xiàng)目，驗(yàn)收合格并投入使用。目標(biāo)1：完成銅凈苑留置場所視頻擴(kuò)容項(xiàng)目，驗(yàn)收合格并投入使用。

績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

說明

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

硬件采購（維護(hù)）數(shù)量

≥10個

質(zhì)量指標(biāo)

系統(tǒng)驗(yàn)收合格率

≥95%

系統(tǒng)故障率

≤5%

時效指標(biāo)

系統(tǒng)故障修復(fù)處理時間

≤2小時

系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時間

≤1小時

成本指標(biāo)

項(xiàng)目或定額成本控制率

＝100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

政治生態(tài)

穩(wěn)步提升

可持續(xù)影響指標(biāo)

系統(tǒng)正常使用年限

≥3年

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

信息系統(tǒng)使用人員滿意度

≥90%

銅仁市2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表

單位：萬元

項(xiàng)目名稱

派駐紀(jì)檢監(jiān)察組接入紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)項(xiàng)目

主管部門

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

資金情況

年度資金總額：

240.00

  其中：財(cái)政撥款

240.00

       非財(cái)政撥款

0.00

年度總體目標(biāo)

完成派駐紀(jì)檢監(jiān)察組接入紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)項(xiàng)目，完成驗(yàn)收并投入使用。目標(biāo)1：完成派駐紀(jì)檢監(jiān)察組接入紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)項(xiàng)目，完成驗(yàn)收并投入使用。

績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

說明

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

硬件采購（維護(hù)）數(shù)量

≥51個

軟件采購（維護(hù)）數(shù)量

≥50個

質(zhì)量指標(biāo)

系統(tǒng)驗(yàn)收合格率

≥95%

系統(tǒng)故障率

≤5%

時效指標(biāo)

系統(tǒng)故障修復(fù)處理時間

≤2小時

系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時間

≤1小時

成本指標(biāo)

年度維護(hù)成本增長率

≤5%

項(xiàng)目或定額成本控制率

＝100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

政治生態(tài)

穩(wěn)步提升

可持續(xù)影響指標(biāo)

系統(tǒng)正常使用年限

≥2年

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

信息系統(tǒng)使用人員滿意度

≥90%

銅仁市2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表

單位：萬元

項(xiàng)目名稱

銅凈苑留置管理系統(tǒng)項(xiàng)目

主管部門

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

資金情況

年度資金總額：

60.00

  其中：財(cái)政撥款

60.00

       非財(cái)政撥款

0.00

年度總體目標(biāo)

完成銅凈苑留置管理系統(tǒng)項(xiàng)目，經(jīng)驗(yàn)收合格投入使用。目標(biāo)1：完成銅凈苑留置管理系統(tǒng)項(xiàng)目，經(jīng)驗(yàn)收合格投入使用。

績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

說明

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

硬件采購（維護(hù)）數(shù)量

≥30個

軟件采購（維護(hù)）數(shù)量

≥30個

系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量

≥1個

質(zhì)量指標(biāo)

系統(tǒng)驗(yàn)收合格率

≥95%

系統(tǒng)故障率

≤5%

時效指標(biāo)

系統(tǒng)故障恢復(fù)處理時間

≤2小時

系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時間

≤1小時

成本指標(biāo)

項(xiàng)目或定額成本控制率

＝100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

政治生態(tài)

穩(wěn)步提升

可持續(xù)影響指標(biāo)

系統(tǒng)正常使用年限

≥5年

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

信息系統(tǒng)使用人員滿意度

≥90%

銅仁市2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表

單位：萬元

項(xiàng)目名稱

銅凈苑管理中心辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（單位資金）

主管部門

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

資金情況

年度資金總額：

600.00

  其中：財(cái)政撥款

0.00

       非財(cái)政撥款

600.00

年度總體目標(biāo)

完成銅凈苑管理中心留置工作任務(wù)，不發(fā)生辦案安全事故。目標(biāo)1：完成銅凈苑管理中心留置工作任務(wù)，不發(fā)生辦案安全事故。

績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

說明

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

完成留置人數(shù)

≥20人

質(zhì)量指標(biāo)

辦案安全事故發(fā)生率

＝0%

時效指標(biāo)

年度留置任務(wù)按時完成率

＝100%

成本指標(biāo)

項(xiàng)目或定額成本控制率

＝100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

政治生態(tài)

穩(wěn)步提升

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

留置點(diǎn)辦案人員被投訴（查實(shí)）率

≤10%