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目 錄
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會概況
一,、部門主要職能
二,、部門機構(gòu)設(shè)置
（一）預(yù)算單位構(gòu)成
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
三,、部門人員構(gòu)成
第二部分 中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 2023年預(yù)算公開報表
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年部門收支預(yù)算總表
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年部門收入預(yù)算總表
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年部門支出預(yù)算總表
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年財政撥款收支預(yù)算總表
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年一般公共預(yù)算支出表
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年政府性基金預(yù)算支出表
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
銅仁市2023年基本支出預(yù)算總表
銅仁市2023年項目支出預(yù)算總表
第三部分 中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年部門預(yù)算安排說明
一,、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三,、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五,、基本支出預(yù)算總體情況說明
六、項目支出預(yù)算總體情況說明
七 ,、財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出情況說明
八 ,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
第四部分 其他重要事項說明
一,、部門運行經(jīng)費安排情況
二,、政府采購情況
三、國有資產(chǎn)占有使用情況
四,、預(yù)算績效管理情況
五,、部分專有名詞解釋
負責全市黨的紀律檢查和監(jiān)察工作,。
（一）按照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督,、執(zhí)紀、問責職責;負責全市監(jiān)察工作;
（二）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督,、調(diào)查,、處置職責;負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作;
（三）負責綜合分析全面從嚴治黨,、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究;
（四）負責對巡視巡察反饋意見整改落實情況進行監(jiān)督檢查;
（五）加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作;
（六）根據(jù)干部管理權(quán)限,，負責對全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃,、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),；
（七）會同有關(guān)方面做好市紀委市監(jiān)委派駐機構(gòu),、縣（區(qū)）紀檢監(jiān)察機關(guān)、市管企業(yè)和市屬學校紀檢監(jiān)察機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作,；
（八）組織和指導(dǎo)全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓工作等;
（九）完成省紀委省監(jiān)委、市委交辦的其他任務(wù),。
（一）預(yù)算單位構(gòu)成
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年部門獨立核算預(yù)算單位具體包括：行政單位 1個：中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會（銅仁市監(jiān)察委員會）。此外,，還有派駐機構(gòu)14個,，市委巡察機構(gòu),，事業(yè)單位3個（銅仁市紀檢監(jiān)察機關(guān)服務(wù)管理處，銅仁市留置管理中心,，銅仁市巡察機構(gòu)服務(wù)中心）,，均不是預(yù)算獨立核算機構(gòu)。除中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會為獨立核算單位外,，其他單位財務(wù)均由機關(guān)統(tǒng)一核算,。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)17個,分別為：辦公室、組織部,、宣傳部,、調(diào)研法規(guī)室（案件申訴復(fù)查復(fù)議辦公室）、黨風政風監(jiān)督室,、信訪室,、案件監(jiān)督管理室、第一監(jiān)督檢查室,、第二監(jiān)督檢查室,、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室,、民生監(jiān)督檢查室（重大責任事故調(diào)查辦公室）,、第五審查調(diào)查室、第六審查調(diào)查室,、第七審查調(diào)查室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,、案件審理室,。
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會（含所屬機構(gòu)）核定編制數(shù)為250人,，其中：行政編制175人（含工勤人員編制8人）,、事業(yè)編制（含參公事業(yè)編制）75人。2022年年末實有人數(shù)總計251人,，其中在職人員229人（行政人員166人<含工勤人員8人>,，事業(yè)人員63人）,離退休人員為22人(離休人員 0人，退休人員22人),。
表1
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年部門收支預(yù)算總表 |
||||
|
（本表收入按收入性質(zhì)填列,，支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目） |
單位：萬元 |
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|
2023年收入 |
2023年支出 |
備注 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、本年收入 |
7381.83 |
一,、本年支出 |
7381.83 |
|
|
（一）財政撥款收入 |
6781.83 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
6386.64 |
|
|
1.一般公共預(yù)算撥款收入 |
6781.83 |
（三）國防支出 |
||
|
2.政府性基金預(yù)算撥款收收入 |
（四）公共安全支出 |
|||
|
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
（五）教育支出 |
|||
|
（二）財政專戶管理資金收入 |
（六）科學技術(shù)支出 |
|||
|
（三）單位資金收入 |
600.00 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
1.事業(yè)收入 |
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
525.95 |
||
|
2.事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
（十）衛(wèi)生健康支出 |
149.68 |
||
|
3.上級補助收入 |
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
4.附屬單位上繳收入 |
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
5.其他收入 |
600.00 |
（十三）農(nóng)林水支出 |
||
|
（十四）交通運輸支出 |
||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||
|
（十七）金融支出 |
||||
|
(二十)自然資源海洋氣象等支出 |
||||
|
(二十一)住房保障支出 |
319.57 |
|||
|
(二十二)糧油物資儲備支出 |
||||
|
(二十四)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||
|
(二十九)其他支出 |
||||
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（非財政撥款） |
||||
|
收 入 總 計 |
7381.83 |
支 出 總 計 |
7381.83 |
|
表2
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年部門收入預(yù)算總表 |
|||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
收入總計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||||||||||||||||||
|
合計 |
財政撥款 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金預(yù)算收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
小計 |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金預(yù)算收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
||||||||
|
欄次 |
1＝2+14 |
2 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14＝15+19+20 |
15＝16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合計 |
7381.83 |
7381.83 |
6781.83 |
6781.83 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||||||||
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
7381.83 |
7381.83 |
6781.83 |
6781.83 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||||||||
表3
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年部門支出預(yù)算總表 |
||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
本年收入安排支出 |
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（非財政撥款） |
備注 |
||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||||||||||
|
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
|
欄次 |
1＝2+3＝4+20 |
2＝5+9+12+15+18+21 |
3＝7+10+13+16+19+22 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
|
合計 |
||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6386.64 |
3256.64 |
3130.00 |
6386.64 |
5786.64 |
3256.64 |
2530.00 |
600.00 |
600.00 |
||||||||||||
|
20111 |
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
6386.64 |
3256.64 |
3130.00 |
6386.64 |
5786.64 |
3256.64 |
2530.00 |
600.00 |
600.00 |
||||||||||||
|
2011101 |
行政運行 |
3256.64 |
3256.64 |
3256.64 |
3256.64 |
3256.64 |
||||||||||||||||
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
||||||||||||||||
|
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
800.00 |
800.00 |
600.00 |
600.00 |
||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
525.95 |
525.95 |
525.95 |
525.95 |
525.95 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
525.95 |
525.95 |
525.95 |
525.95 |
525.95 |
||||||||||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
87.16 |
87.16 |
87.16 |
87.16 |
87.16 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
356.52 |
356.52 |
356.52 |
356.52 |
356.52 |
||||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
53.31 |
53.31 |
53.31 |
53.31 |
53.31 |
||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.97 |
28.97 |
28.97 |
28.97 |
28.97 |
||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
||||||||||||||||
|
合計 |
7381.83 |
4251.83 |
3130.00 |
7381.83 |
6781.83 |
4251.83 |
2530.00 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||||||
表4
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年財政撥款收支預(yù)算總表 |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
備注 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一,、本年收入 |
6781.83 |
一,、本年支出 |
6781.83 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
6781.83 |
（一）,、一般公共服務(wù)支出 |
5786.64 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
（三）、國防支出 |
|||
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
（四）,、公共安全支出 |
|||
|
（五）,、教育支出 |
||||
|
（六）、科學技術(shù)支出 |
||||
|
（七）,、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||
|
（八）,、社會保障和就業(yè)支出 |
525.95 |
|||
|
（十）、衛(wèi)生健康支出 |
149.68 |
|||
|
（十一）,、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||
|
（十二）,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||
|
（十三）、農(nóng)林水支出 |
||||
|
（十四）,、交通運輸支出 |
||||
|
（十五）,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||
|
（十六）、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||
|
（十七）,、金融支出 |
||||
|
（二十）,、自然資源海洋氣象等支出 |
||||
|
（二十一）、住房保障支出 |
319.57 |
|||
|
（二十二）,、糧油物資儲備支出 |
||||
|
（二十四）,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||
|
（二十九）、其他支出 |
||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
||||
|
收入總計 |
6781.83 |
支出總計 |
6781.83 |
|
表5
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年一般公共預(yù)算支出表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
合計 |
6781.83 |
4251.83 |
2530.00 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5786.64 |
3256.64 |
2530.00 |
|
|
20111 |
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
5786.64 |
3256.64 |
2530.00 |
|
|
2011101 |
行政運行 |
3256.64 |
3256.64 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事 |
1730.00 |
1730.00 |
||
|
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
800.00 |
800.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
525.95 |
525.95 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
525.95 |
525.95 |
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
87.16 |
87.16 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
356.52 |
356.52 |
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
53.31 |
53.31 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.97 |
28.97 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
149.68 |
149.68 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
149.68 |
149.68 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
149.68 |
149.68 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
319.57 |
319.57 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
319.57 |
319.57 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
319.57 |
319.57 |
||
表6
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類） |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟分類科目 |
部門預(yù)算經(jīng)濟分類科目 |
|||
|
** |
** |
合 計 |
||
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
301 |
工資福利支出 |
3620.67 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
30101 |
基本工資 |
1046.39 |
|
30102 |
津貼補貼 |
912.34 |
||
|
30103 |
獎金 |
626.63 |
||
|
30107 |
績效工資 |
145.09 |
||
|
50102 |
社會保障繳費 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
356.52 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
53.31 |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
149.68 |
||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
11.14 |
||
|
50103 |
住房公積金 |
30113 |
住房公積金 |
319.57 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
30199 |
其他工資福利支出 |
|
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
511.49 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
30.75 |
|
30202 |
印刷費 |
5.00 |
||
|
30204 |
手續(xù)費 |
|||
|
30205 |
水費 |
1.00 |
||
|
30206 |
電費 |
6.00 |
||
|
30207 |
郵電費 |
39.90 |
||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
40.00 |
||
|
30211 |
差旅費 |
10.00 |
||
|
30214 |
租賃費 |
|||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
40.27 |
||
|
30229 |
福利費 |
41.49 |
||
|
30239 |
其他交通費用 |
191.58 |
||
|
30240 |
稅金及其他費用 |
|||
|
50202 |
會議費 |
30215 |
會議費 |
30.00 |
|
50203 |
培訓費 |
30216 |
培訓費 |
16.00 |
|
50204 |
專用材料購置費 |
30218 |
專用材料費 |
|
|
30224 |
被裝購置費 |
|||
|
30225 |
專用燃料費 |
|||
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
30203 |
咨詢費 |
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|||
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
8.00 |
|
50207 |
因公出國（境）費用 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
38.50 |
|
50209 |
維修（護）費 |
30213 |
維修（護）費 |
3.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.00 |
|
503 |
機關(guān)資本性支出（一） |
310 |
資本性支出 |
|
|
50301 |
房屋建筑物購建 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
50302 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
50303 |
公務(wù)用車購置 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
50306 |
設(shè)備購置 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|||
|
30207 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|||
|
50307 |
其他資本性支出 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
50399 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
504 |
機關(guān)資本性支出（二） |
309 |
資本性支出（基本建設(shè)） |
|
|
50401 |
房屋建筑物購建 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
50402 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
301 |
工資福利支出 |
|
|
50501 |
工資福利支出 |
30101 |
基本工資 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
|||
|
30103 |
獎金 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
|||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|||
|
30111 |
其他社會保障繳費 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|||
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
|
30201 |
辦公費 |
|||
|
30202 |
印刷費 |
|||
|
30203 |
咨詢費 |
|||
|
30204 |
手續(xù)費 |
|||
|
30205 |
水費 |
|||
|
30206 |
電費 |
|||
|
30207 |
郵電費 |
|||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|||
|
30211 |
差旅費 |
|||
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|||
|
30213 |
維修（護）費 |
|||
|
30214 |
租賃費 |
|||
|
30215 |
會議費 |
|||
|
30216 |
培訓費 |
|||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
|||
|
30218 |
專用材料費 |
|||
|
30224 |
被裝購置費 |
|||
|
30225 |
專用燃料費 |
|||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|||
|
30229 |
福利費 |
|||
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|||
|
30239 |
其他交通費用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||
|
30240 |
稅金及其他費用 |
|||
|
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
310 |
資本性支出 |
|
|
50601 |
資本性支出（一） |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|||
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|||
|
50602 |
資本性支出（二） |
30902 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
507 |
對企業(yè)的補助 |
312 |
資本性支出 |
|
|
50701 |
費用補貼 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
50702 |
利息補貼 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
50799 |
其他對企業(yè)補助 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
119.67 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
30304 |
撫恤金 |
|
|
30305 |
生活補助 |
3.54 |
||
|
30306 |
救濟費 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|||
|
50902 |
助學金 |
30308 |
助學金 |
|
|
50905 |
離退休費 |
30301 |
離休費 |
|
|
30302 |
退休費 |
116.13 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
|||
|
50999 |
其他對個人和家庭補助 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
表7
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表 |
||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項目 |
2022年初預(yù)算數(shù) |
2023年初預(yù)算數(shù) |
2023年與上年預(yù)算數(shù)增減變化額 |
2023年與上年預(yù)算數(shù)相比增減變化比率 |
備注 (變化原因) |
|||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2＝3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6＝2-1 |
7＝6/1 |
8 |
|
合計 |
46.50 |
46.50 |
0.00 |
0.00% |
||||
|
一,、 因公出國（境）費 |
||||||||
|
二、公務(wù)接待費 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00% |
||||
|
三,、公務(wù)用車購置及運行維護費 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00% |
||||
|
1.公務(wù)用車運行維護費 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00% |
||||
|
2.公務(wù)用車購置費 |
||||||||
|
說明：1,、因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出。 |
||||||||
|
2,、公務(wù)用車購置費,，指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,。 |
||||||||
|
3,、公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等,。 |
||||||||
|
4,、公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,。 |
||||||||
|
5,、“三公”經(jīng)費一般公共財政撥款預(yù)算數(shù)是指當年年初預(yù)算安排的財政撥款數(shù)，不含執(zhí)行中追加預(yù)算安排,。 |
||||||||
|
6,、銅仁市本級因公出國（境）費、公務(wù)車購置費實行總額控制,，年初未分配到部門,，年度間根據(jù)實際情況，按程序?qū)徟蠓峙涞骄唧w部門,。 |
||||||||
表8
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年政府性基金預(yù)算支出表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
備注 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
合計 |
|||||
表9
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
備注 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
合計 |
|||||
表10
|
銅仁市2023年基本支出預(yù)算總表 |
|||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||
|
單位名稱 |
項目名稱 |
功能分類科目 |
經(jīng)濟分類科目 |
本年支出合計 |
財政撥款 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金預(yù)算收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
合計 |
4251.83 |
4251.83 |
4251.83 |
||||||||||||||
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
人員經(jīng)費 |
2011101 |
行政運行 |
30101 |
基本工資 |
1046.39 |
1046.39 |
1046.39 |
|||||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
912.34 |
912.34 |
912.34 |
|||||||||||||
|
30103 |
獎金 |
626.63 |
626.63 |
626.63 |
|||||||||||||
|
30107 |
績效工資 |
145.09 |
145.09 |
145.09 |
|||||||||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
11.14 |
11.14 |
11.14 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活補助 |
3.54 |
3.54 |
3.54 |
|||||||||||||
|
2080501 |
行政事業(yè)單位離退休 |
30302 |
退休費 |
87.16 |
87.16 |
87.16 |
|||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
356.52 |
356.52 |
356.52 |
|||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
53.31 |
53.31 |
53.31 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30302 |
退休費 |
28.97 |
28.97 |
28.97 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
30113 |
住房公積金 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
|||||||||||
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
公用經(jīng)費 |
2011101 |
行政運行 |
30201 |
辦公費 |
30.75 |
30.75 |
30.75 |
|||||||||
|
30202 |
印刷費 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
30205 |
水費 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||
|
30206 |
電費 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||
|
30207 |
郵電費 |
39.90 |
39.90 |
39.90 |
|||||||||||||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||
|
30211 |
差旅費 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
40.27 |
40.27 |
40.27 |
|||||||||||||
|
30229 |
福利費 |
41.49 |
41.49 |
41.49 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通費用 |
191.58 |
191.58 |
191.58 |
|||||||||||||
|
30215 |
會議費 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||
|
30216 |
培訓費 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||||||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
38.50 |
38.50 |
38.50 |
|||||||||||||
|
30213 |
維修（護）費 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
表11
|
銅仁市2023年項目支出預(yù)算總表 |
|||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||
|
單位名稱 |
項目名稱 |
功能分類科目 |
經(jīng)濟分類科目 |
本年支出合計 |
財政撥款 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金預(yù)算收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
合計 |
3130.00 |
2530.00 |
2530.00 |
600.00 |
600.00 |
||||||||||||
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
市委巡察業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
30201 |
辦公費 |
33.74 |
33.74 |
33.74 |
|||||||||
|
30202 |
印刷費 |
13 |
13 |
13 |
|||||||||||||
|
30205 |
水費 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||||
|
30206 |
電費 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
|||||||||||||
|
30207 |
郵電費 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|||||||||||||
|
30211 |
差旅費 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|||||||||||||
|
30214 |
租賃費 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通費用 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
|
30216 |
培訓費 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||||
|
30213 |
維修（護）費 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
20.26 |
20.26 |
20.26 |
|||||||||||||
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
30201 |
辦公費 |
71.30 |
71.30 |
71.30 |
|||||||||
|
30202 |
印刷費 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||||
|
30205 |
水費 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|||||||||||||
|
30206 |
電費 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30207 |
郵電費 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30211 |
差旅費 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|||||||||||||
|
30214 |
租賃費 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通費用 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
30216 |
培訓費 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||||
|
30213 |
維修（護）費 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|||||||||||||
|
留置場所運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
30201 |
辦公費 |
275.00 |
275.00 |
275.00 |
||||||||||
|
30205 |
水費 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
|
30206 |
電費 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
|||||||||||||
|
30207 |
郵電費 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
230.00 |
230.00 |
230.00 |
|||||||||||||
|
30213 |
維修（護）費 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
30201 |
辦公費 |
50.28 |
50.28 |
50.28 |
|||||||||
|
30202 |
印刷費 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||||
|
30205 |
水費 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|||||||||||||
|
30206 |
電費 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30207 |
郵電費 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30211 |
差旅費 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|||||||||||||
|
30214 |
租賃費 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通費用 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
|
30216 |
培訓費 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||||
|
30213 |
維修（護）費 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
25.72 |
25.72 |
25.72 |
|||||||||||||
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
99.30 |
99.30 |
99.30 |
|||||||||||||
|
銅仁市黨風廉政教育基地運行經(jīng)費 |
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||
|
市紀委監(jiān)委機關(guān)安可替代項目 |
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||
|
銅凈苑留置場所視頻擴容項目 |
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
||||||||||
|
派駐紀檢監(jiān)察組接入紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)項目 |
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
||||||||||
|
銅凈苑留置管理系統(tǒng)項目 |
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
31002 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
||||||||||
|
銅凈苑管理中心辦案專項經(jīng)費 （單位資金） |
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
30201 |
辦公費 |
215.00 |
215.00 |
215.00 |
||||||||||
|
30205 |
水費 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
|
30206 |
電費 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
|||||||||||||
|
30207 |
郵電費 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
220.00 |
220.00 |
220.00 |
|||||||||||||
|
30213 |
維修（護）費 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
1.部門收入預(yù)算總額 7381.83萬元，其中：本年收入7381.83萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.00萬元,。本年收入：財政撥款收入6781.83萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元,，單位資金收入600.00萬元,。
2.部門支出預(yù)算總額 7381.83萬元，其中：本年支出7381.83萬元,；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(非財政撥款） 0.00 萬元。本年支出按支出功能分為：一般公共服務(wù)支出6386.64萬元,；社會保障和就業(yè)支出525.95萬元,；衛(wèi)生健康支出149.68萬元；住房保障支出319.57萬元,；結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元,，2023年預(yù)計年末無結(jié)轉(zhuǎn)。
3. 中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2023年部門收支總預(yù)算 7381.83 萬元,，比 2022年部門收支總預(yù)算增加 3081.71萬元,，主要原因：一是在職人員增加，社保,、醫(yī)保及公積金繳費基數(shù)提高,，,，人員經(jīng)費收支預(yù)算較2022年度增大；二是辦案,、巡察,、監(jiān)督等工作任務(wù)增大，相應(yīng)收支預(yù)算較2022年度增大,；三是單位信息化（一次性）項目,、收取區(qū)縣留置場所使用經(jīng)費納入2023年度收支預(yù)算，2022年度無相應(yīng)預(yù)算,。
部門收入預(yù)算總額 7381.83萬元全部為當年預(yù)算，比上年增加3081.71萬元,，主要原因：一是在職人員增加,，社保、醫(yī)保及公積金繳費基數(shù)提高,，人員經(jīng)費收入預(yù)算較2022年度增大,；二是辦案、巡察,、監(jiān)督工作任務(wù)增大,，相應(yīng)運轉(zhuǎn)類項目收入預(yù)算較2022年度增大；三是單位信息化（一次性）項目,、收取區(qū)縣留置場所使用經(jīng)費（單位資金）納入2023年度收入預(yù)算,，2022年度無相應(yīng)預(yù)算。部門收入預(yù)算總額包括財政撥款收入 6781.83萬元,，占總收入的 91.87%,；財政專戶管理資金收入0.00萬元，占總收入的 0.00%,；單位資金收入600.00萬元,，占總收入的 8.13%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，占總收入的 0.00%,。按支出功能分為：一般公共服務(wù)支出 6386.64 萬元，占總收入的86.52%,；社會保障和就業(yè)支出 525.95 萬元,，占總收入的 7.12%；衛(wèi)生健康支出149.68萬元,，占總收入的 2.03%,；住房保障支出 319.57萬元，占總收入的 4.33%。具體如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）6386.64 萬元,，比上年增加2687.36萬元,，其中：紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運行（項）3256.64萬元；一般行政管理事務(wù)（項）1730.00萬元,；其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）1400.00萬元,。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）525.95 萬元，比上年增加245.02萬元,，其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）87.16萬元,；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）356.52萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）53.31 萬元,，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）28.97萬元,。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）149.68萬元, 比上年增加51.21萬元，其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）149.68萬元,。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）319.57萬元,，比上年增加98.13萬元。
部門支出預(yù)算總額7381.83萬元,，比上年增加3081.71萬元，主要原因:一是在職人員增加,，社保,、醫(yī)保及公積金繳費基數(shù)提高，人員經(jīng)費支出預(yù)算較2022年度增大,；二是辦案,、巡察、監(jiān)督工作任務(wù)增大,，相應(yīng)運轉(zhuǎn)類項目支出預(yù)算較2022年度增大,；三是單位信息化（一次性）項目、收取區(qū)縣留置場所使用經(jīng)費（單位資金）納入2023年度支出預(yù)算,，2022年度無相應(yīng)預(yù)算,。其中:
基本支出4251.83萬元，比上年減少48.29萬元,，占部門支出的57.60%,原因是：2022年度預(yù)算支出中有500萬元的非稅執(zhí)收成本收入,，而2023年度無相關(guān)預(yù)算支出；基本支出主要用于財政統(tǒng)發(fā)人員工資,、津補貼、獎金等人員經(jīng)費,，以及為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)而發(fā)生各項日常公用經(jīng)費開支的支出,，按支出功能分類為：一般公共服務(wù)支出(類)3256.64萬元，比上年減少208.09萬元。社會保障和就業(yè)支出(類)525.95萬元,，比上年增加245.02萬元,；衛(wèi)生健康支出（類）149.68 萬元，比上年增加51.21萬元,；住房保障支出(類)319.57萬元,，比上年增加98.13萬元。
項目支出預(yù)算總額3130萬元,，占部門支出的42.40%,，比上年增加2895.45萬元，主要原因：一是辦案,、巡察,、監(jiān)督工作任務(wù)增大，相應(yīng)運轉(zhuǎn)類項目支出預(yù)算較2022年度增大,；二是單位信息化（一次性）項目,、收取區(qū)縣留置場所使用經(jīng)費（單位資金）納入2023年度項目支出預(yù)算，2022年度無相應(yīng)預(yù)算,。項目支出主要用于辦案,、巡察、監(jiān)督檢查等運轉(zhuǎn)類經(jīng)費及實施機關(guān)信息化項目（一次性）支出,，按支出功能分類為：一般公共服務(wù)支出(類)3130.00萬元,，占總支出的100%，比上年增加2895.45萬元,。
1.部門財政撥款收入預(yù)算總額6781.83萬元，其中：本年收入6781.83萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.00 萬元,。本年收入中：一般公共預(yù)算撥款收入6781.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元,；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,。
2.部門財政撥款支出預(yù)算總額6781.83萬元，按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出5786.64萬元,；社會保障和就業(yè)支出525.95萬元,；衛(wèi)生健康支出149.68 萬元；住房保障支出319.57萬元,。
2023年財政撥款收支預(yù)算總額比上年增加2481.71萬元,，主要原因：一是在職人員增加，社保,、醫(yī)保及公積金繳費基數(shù)提高,，人員經(jīng)費財政撥款收支預(yù)算較2022年度增大,；二是辦案、巡察,、監(jiān)督工作任務(wù)增大,，相應(yīng)運轉(zhuǎn)類項目財政撥款收支預(yù)算較2022年度增大；三是單位信息化（一次性）項目納入2023年度財政撥款收支預(yù)算,，2022年度無相應(yīng)預(yù)算,。
2023年部門基本支出總額為4251.83萬元,，其中：人員經(jīng)費3740.34萬元,，公用經(jīng)費支出511.49萬元，比上年增加186.26萬元,，主要原因:在職人員增加,，社保、醫(yī)保及公積金繳費基數(shù)提高,，人員經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算較2022年度增大,，導(dǎo)致基本支出相應(yīng)增加。
人員經(jīng)費3740.34萬元,，具體分為：工資福利支出3620.67萬元,、對個人和家庭的補助119.67萬元。包括：基本工資1046.39萬元,、津貼補貼912.34萬元,、獎金626.63萬元、績效工資145.09萬元,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費356.52萬元,、職業(yè)年金繳費53.31萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費149.68萬元,、其他社會保障繳費11.14萬元,、住房公積金319.57萬元、其他工資福利支出0.00萬元,；對個人和家庭的補助支出119.67萬元,，用于對個人和家庭的補助支出，包括：離休費0.00萬元,、退休費116.13萬元,、生活補助3.54萬元、其他對個人和家庭的補助0.00萬元,。
公用經(jīng)費511.49萬元,。包括：辦公費30.75萬元、印刷費5.00萬元,，咨詢費0.00萬元,、手續(xù)費0.00萬元,、水費1.00萬元、電費6.00萬元,、郵電費39.90萬元、物業(yè)管理費40.00萬元,、差旅費10.00萬元,、會議費30.00萬元、培訓費16.00萬元,、公務(wù)接待費8.00萬元,、勞務(wù)費0.00萬元、工會經(jīng)費40.27萬元,、福利費41.49萬元,、公務(wù)用車運行維護費38.50萬元、維修（護）費3.00萬元,、其他商品和服務(wù)支出10.00萬元,、其他交通費用191.58萬元、資本性支出0.00萬元,。
2023年項目支出總額為3130.00萬元，其中：一般公共預(yù)算項目支出 2530.00萬元,；政府政府性基金預(yù)算項目支出0.00萬元,；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出0.00萬元；財政專戶管理資金預(yù)算項目0.00萬元,；單位資金預(yù)算項目收入600.00萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。其中重點項目支出大于100萬元共有 8個,，主要是市委巡察業(yè)務(wù)經(jīng)費,、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費、監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費,、留置場所運轉(zhuǎn)經(jīng)費,、市紀委監(jiān)委機關(guān)安可替代項目、銅凈苑留置場所視頻擴容項目,、派駐紀檢監(jiān)察組接入紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)項目和銅凈苑管理中心辦案專項經(jīng)費（單位資金）,，占項目支出總額的97.12％。
2023 年“三公”經(jīng)費預(yù)算46.50萬元,，其中：一般公共預(yù)算安排 46.50萬元；政府政府性基金預(yù)算安排0.00萬元,；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元,。按照相關(guān)要求,，公務(wù)用車購置經(jīng)費實行總額控制，年初未分配,，年度執(zhí)行中,，按程序?qū)徟蠓峙涞骄唧w部門；因公出國(境)經(jīng)費,，根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定和外事部門出國任務(wù)批復(fù)據(jù)實辦理,，我單位年初無預(yù)算安排。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年46.50萬元增加0.00萬元,，增長率為0.00%,，明細如下：
1.出國（境）費用0.00萬元，由財政統(tǒng)籌安排,，年初未下達到部門,。（出國（境）費用，主要用于國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出）
2.車輛購置費0.00萬元，由財政統(tǒng)籌安排,，年初未下達到部門,。公務(wù)用車運行維護費38.50萬元，主要用于單位的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,，比上年增加0.00萬元,，比上年增長0.00%，與上年度保持一致,。本部門的公務(wù)用車保有量為15輛,。
3公務(wù)接待費8.00萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待,，比上年增加0.00萬元,，比上年增長0.00%，與上年度保持一致,。
單位沒有政府性基金預(yù)算，因此無政府性基金預(yù)算支出,。
單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算,，因此無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
2023年部門運行經(jīng)費預(yù)算為511.49萬元,，比上年減少253.10萬元，比上年下降33.10%,，變動原因是：2022年度基本支出預(yù)算中有500萬元的非稅執(zhí)收成本收入,，而2023年度無相關(guān)預(yù)算。部門運行經(jīng)費是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費以外的各項開支，主要包括辦公費,、郵電費,、水電費、差旅費,、印刷費,、公務(wù)車運行及維護費等。
政府采購計劃為1360.00萬元,，其中：貨物采購295.00萬元、工程采購800萬元,、服務(wù)采購265萬元,，主要是實施4個信息化（一次性）項目，機關(guān)保安,、保潔,、駕駛員及留置管理中心保安、服務(wù)人員勞務(wù)聘用,，留置管理中心食堂食材等購置,，較上年增加1360.00萬元，主要原因是：本年度新實施4個信息化（一次性）項目,，保安保潔等勞務(wù)聘用,、留置管理中心食堂食材等采購擬納入2023年度政府采購計劃，2022年度預(yù)算無相關(guān)采購計劃,。
截止2022年年末，本部門國有資產(chǎn)合計1834.32萬元,，比上年減少126.83萬元,，減少原因是：因辦案工作任務(wù)增大,，留置管理中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加,，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來的銅凈苑辦案專項經(jīng)費（單位資金）銀行存款（流動資產(chǎn)）減少，導(dǎo)致國有資產(chǎn)總體較上年減少,。主要包括流動資產(chǎn)108.69萬元,、固定資產(chǎn)凈值1725.63萬元（原值3063.93萬元），無形資產(chǎn)凈值0.00萬元（原值20.28萬元）等。（其中:部門及所屬預(yù)算單位車輛共計15輛,，含:一般公務(wù)用車0輛,、機要通信用車3輛,、應(yīng)急保障用車0輛、實物保障用車0輛,、離退休干部管理機構(gòu)服務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,、其他用車0輛）,。2023年擬購置固定資產(chǎn)997.28萬元,，主要是：新實施市紀委監(jiān)委機關(guān)安可替代項目,、銅凈苑留置場所視頻擴容項目,、派駐紀檢監(jiān)察組接入紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)項目、銅凈苑留置管理系統(tǒng)項目4個信息化（一次性）項目,，支付廉政檔案等2個項目尾款,，采購辦案、巡察,、監(jiān)督等日常辦公、辦案設(shè)備等。
2023年財政部門實施全面績效目標管理，我單位嚴格按照部門預(yù)算績效目標管理相關(guān)要求,，設(shè)置部門整體支出績效目標6個，預(yù)算資金7381.83萬元（其中單位資金600.00萬元),。項目支出中：其他運轉(zhuǎn)類項目10個,，績效目標10個,，預(yù)算資金3130萬元,；特定類項目0個，績效目標0個,，預(yù)算資金0.00萬元,。部門項目支出績效目標如下（附表）：
|
銅仁市2023年項目支出績效目標批復(fù)表 |
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|
單位：萬元 |
||||||
|
項目名稱 |
市委巡察業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
實施單位 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
|||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
300.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
300.00 |
|||||
|
非財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
年度總體目標 |
完成2023年度市委巡察工作任務(wù),。目標1,、完成年度市委巡察工作任務(wù)。 |
|||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
說明 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成巡察工作頻次 |
≥3輪 |
|||
|
完成巡察報告數(shù)量 |
≥30個 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
巡察工作覆蓋率 |
≥20% |
||||
|
時效指標 |
年度巡察任務(wù)按時完成率 |
＝100% |
||||
|
成本指標 |
項目或定額成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
巡察監(jiān)察結(jié)果公開率 |
＝100% |
|||
|
政治生態(tài) |
穩(wěn)步提升 |
|||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
巡察人員被投訴（查實）率 |
≤10% |
|||
|
銅仁市2023年項目支出績效目標批復(fù)表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目名稱 |
辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
實施單位 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
|||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
300.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
300.00 |
|||||
|
非財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
年度總體目標 |
完成年度紀檢監(jiān)察任務(wù)：1,、完成年度紀檢監(jiān)察任務(wù),，不發(fā)生辦案安全事故。 |
|||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
說明 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展審查調(diào)查相關(guān)會議調(diào)研次數(shù) |
≥1次 |
|||
|
完成審查調(diào)查相關(guān)宣講培訓次數(shù) |
≥1次 |
|||||
|
開展審查調(diào)查次數(shù) |
≥4次 |
|||||
|
完成審查調(diào)查情況報告數(shù)量 |
≥4個 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
問題線索處置率 |
≥90% |
||||
|
立案案件辦結(jié)率 |
≥70% |
|||||
|
信訪舉報辦結(jié)率 |
≥69.5% |
|||||
|
案件事故發(fā)生率 |
＝0% |
|||||
|
時效指標 |
案件辦理實效達標率 |
≥80% |
||||
|
成本指標 |
項目或定額成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
政治生態(tài) |
穩(wěn)步提升 |
|||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
辦案人員被投訴（查實）率 |
≤10% |
|||
|
銅仁市2023年項目支出績效目標批復(fù)表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目名稱 |
留置場所運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
實施單位 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
|||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
700.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
700.00 |
|||||
|
非財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
年度總體目標 |
完成2023年度談話留置任務(wù),。目標1：完成2023年度談話留置任務(wù),，不發(fā)生安全事故。 |
|||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
說明 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成留置人數(shù) |
≥20人次 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
辦案安全事故發(fā)生率 |
＝0% |
||||
|
時效指標 |
年度留置任務(wù)按時完成率 |
＝100% |
||||
|
成本指標 |
項目或定額成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
政治生態(tài) |
穩(wěn)步提升 |
|||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
留置點辦案人員被投訴（查實）率 |
≤10% |
|||
|
銅仁市2023年項目支出績效目標批復(fù)表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目名稱 |
監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
實施單位 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
|||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
400.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
400.00 |
|||||
|
非財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
年度總體目標 |
完成2023年度監(jiān)督檢查任務(wù),。目標1：完成2023年度監(jiān)督檢查任務(wù),。 |
|||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
說明 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成監(jiān)督檢查頻次 |
≥382次 |
|||
|
完成監(jiān)督檢查報告數(shù)量 |
≥263個 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
負責、聯(lián)系單位抽檢覆蓋率 |
≥70% |
||||
|
時效指標 |
監(jiān)督檢查室年度監(jiān)督檢查任務(wù)按時完成率 |
＝100% |
||||
|
成本指標 |
項目或定額成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
政治生態(tài) |
穩(wěn)步提升 |
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
監(jiān)督檢查室發(fā)現(xiàn)問題整改落實率 |
≥80% |
||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
監(jiān)督檢查室監(jiān)督檢查人員被投訴（查實）率 |
≤10% |
|||
|
銅仁市2023年項目支出績效目標批復(fù)表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目名稱 |
銅仁市黨風廉政教育基地運行經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
實施單位 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
|||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
30.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
30.00 |
|||||
|
非財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
年度總體目標 |
完成2023年度基地接待工作任務(wù),。目標1：完成2023年度基地接待工作任務(wù),，不發(fā)生安全事故。 |
|||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
說明 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
基地接待黨員干部人數(shù) |
≥8000人 |
|||
|
基地舉辦警示教育次數(shù) |
≥300場次 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
基地安全事故發(fā)生率 |
＝0% |
||||
|
時效指標 |
年度任務(wù)按時完成率 |
＝100% |
||||
|
成本指標 |
項目或定額成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
政治生態(tài) |
穩(wěn)步提升 |
|||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
接待對象滿意度指標 |
＝100% |
|||
|
銅仁市2023年項目支出績效目標批復(fù)表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目名稱 |
市紀委監(jiān)委機關(guān)安可替代項目 |
|||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
實施單位 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
|||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
100.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
100.00 |
|||||
|
非財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
年度總體目標 |
完成市紀委監(jiān)委機關(guān)安可替代項目,，驗收合格后投入使用,。目標1：完成市紀委監(jiān)委機關(guān)安可替代項目，驗收合格后投入使用,。 |
|||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
說明 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
設(shè)備購置數(shù)量 |
≥75臺（套） |
|||
|
質(zhì)量指標 |
設(shè)備質(zhì)量合格率 |
≥95% |
||||
|
設(shè)備故障率 |
≤5% |
|||||
|
時效指標 |
項目按時完成率 |
＝100% |
||||
|
成本指標 |
項目或定額成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
購置設(shè)備利用率 |
≥95% |
|||
|
政治生態(tài) |
穩(wěn)步提升 |
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
購置設(shè)備使用年限 |
≥3年 |
||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
設(shè)備使用人員滿意度 |
≥90% |
|||
|
銅仁市2023年項目支出績效目標批復(fù)表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目名稱 |
銅凈苑留置場所視頻擴容項目 |
|||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
實施單位 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
|||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
400.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
400.00 |
|||||
|
非財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
年度總體目標 |
完成銅凈苑留置場所視頻擴容項目,，驗收合格并投入使用。目標1：完成銅凈苑留置場所視頻擴容項目,，驗收合格并投入使用,。 |
|||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
說明 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
硬件采購（維護）數(shù)量 |
≥10個 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
系統(tǒng)驗收合格率 |
≥95% |
||||
|
系統(tǒng)故障率 |
≤5% |
|||||
|
時效指標 |
系統(tǒng)故障修復(fù)處理時間 |
≤2小時 |
||||
|
系統(tǒng)運行維護響應(yīng)時間 |
≤1小時 |
|||||
|
成本指標 |
項目或定額成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
政治生態(tài) |
穩(wěn)步提升 |
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
系統(tǒng)正常使用年限 |
≥3年 |
||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
信息系統(tǒng)使用人員滿意度 |
≥90% |
|||
|
銅仁市2023年項目支出績效目標批復(fù)表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目名稱 |
派駐紀檢監(jiān)察組接入紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)項目 |
|||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
實施單位 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
|||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
240.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
240.00 |
|||||
|
非財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
年度總體目標 |
完成派駐紀檢監(jiān)察組接入紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)項目，完成驗收并投入使用,。目標1：完成派駐紀檢監(jiān)察組接入紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)項目,，完成驗收并投入使用。 |
|||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
說明 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
硬件采購（維護）數(shù)量 |
≥51個 |
|||
|
軟件采購（維護）數(shù)量 |
≥50個 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
系統(tǒng)驗收合格率 |
≥95% |
||||
|
系統(tǒng)故障率 |
≤5% |
|||||
|
時效指標 |
系統(tǒng)故障修復(fù)處理時間 |
≤2小時 |
||||
|
系統(tǒng)運行維護響應(yīng)時間 |
≤1小時 |
|||||
|
成本指標 |
年度維護成本增長率 |
≤5% |
||||
|
項目或定額成本控制率 |
＝100% |
|||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
政治生態(tài) |
穩(wěn)步提升 |
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
系統(tǒng)正常使用年限 |
≥2年 |
||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
信息系統(tǒng)使用人員滿意度 |
≥90% |
|||
|
銅仁市2023年項目支出績效目標批復(fù)表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目名稱 |
銅凈苑留置管理系統(tǒng)項目 |
|||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
實施單位 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
|||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
60.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
60.00 |
|||||
|
非財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
年度總體目標 |
完成銅凈苑留置管理系統(tǒng)項目,，經(jīng)驗收合格投入使用,。目標1：完成銅凈苑留置管理系統(tǒng)項目，經(jīng)驗收合格投入使用,。 |
|||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
說明 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
硬件采購（維護）數(shù)量 |
≥30個 |
|||
|
軟件采購（維護）數(shù)量 |
≥30個 |
|||||
|
系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量 |
≥1個 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
系統(tǒng)驗收合格率 |
≥95% |
||||
|
系統(tǒng)故障率 |
≤5% |
|||||
|
時效指標 |
系統(tǒng)故障恢復(fù)處理時間 |
≤2小時 |
||||
|
系統(tǒng)運行維護響應(yīng)時間 |
≤1小時 |
|||||
|
成本指標 |
項目或定額成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
政治生態(tài) |
穩(wěn)步提升 |
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
系統(tǒng)正常使用年限 |
≥5年 |
||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
信息系統(tǒng)使用人員滿意度 |
≥90% |
|||
|
銅仁市2023年項目支出績效目標批復(fù)表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目名稱 |
銅凈苑管理中心辦案專項經(jīng)費（單位資金） |
|||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
實施單位 |
中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 |
|||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
600.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
非財政撥款 |
600.00 |
|||||
|
年度總體目標 |
完成銅凈苑管理中心留置工作任務(wù),，不發(fā)生辦案安全事故。目標1：完成銅凈苑管理中心留置工作任務(wù),，不發(fā)生辦案安全事故,。 |
|||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
說明 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成留置人數(shù) |
≥20人 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
辦案安全事故發(fā)生率 |
＝0% |
||||
|
時效指標 |
年度留置任務(wù)按時完成率 |
＝100% |
||||
|
成本指標 |
項目或定額成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
政治生態(tài) |
穩(wěn)步提升 |
|||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
留置點辦案人員被投訴（查實）率 |
≤10% |
|||
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,，包括一般公共預(yù)算資金,、政府性基金預(yù)算資金和國有資本經(jīng)營預(yù)算資金,。
2.一般公共預(yù)算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生,、推動經(jīng)濟社會發(fā)展,、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算,。
3.政府性基金預(yù)算：是指以依照法律,、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算,。政府性基金預(yù)算應(yīng)當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制,，做到以收定支,。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算,，是政府預(yù)算的重要組成部分,。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨編制，納入本級人民政府預(yù)算,，報本級人民代表大會批準,。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按照當年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字,。
5.財政專戶管理資金收入：專指教育收費收入,，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費,，黨校收費，教育考試考務(wù)費,，函大,、電大、夜大及短期培訓班費等,。
6.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動,，及其輔助活動取得的收入，不含教育收費收入,。
7.事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
8．上級補助收入：是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。
9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.部門運行經(jīng)費：指部門的公用經(jīng)費,，具體為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
15.一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
16.一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他紀檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出,。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費,。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,，由單位為職工繳納的住房公積金,。
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