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一、中國(guó)共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

（一）部門職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、中國(guó)共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門決算公開(kāi)表（見(jiàn)附表）

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三,、中國(guó)共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門決算情況說(shuō)明

  （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

  （二）收入決算情況說(shuō)明

（三）支出決算情況說(shuō)明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（十）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（十一）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四,、名詞解釋

五、附件

 

 

 

 

 

 

 

一,、中國(guó)共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

（一）部門職責(zé)

負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查和監(jiān)察工作,。

1、按照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督,、執(zhí)紀(jì),、問(wèn)責(zé)職責(zé);負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作;

2、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督,、調(diào)查,、處置職責(zé);負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作;

3,、負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究;

4、負(fù)責(zé)對(duì)巡視巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

5,、加強(qiáng)對(duì)反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作;

6、根據(jù)干部管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)對(duì)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),；

7,、會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委市監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、縣（區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān),、市管企業(yè)和市屬學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作,；

8、組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作等;

9,、完成省紀(jì)委省監(jiān)委,、市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，中國(guó)共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門決算包括：本級(jí)決算,。中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年部門獨(dú)立核算預(yù)算單位具體包括：行政單位 1個(gè)：中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)（銅仁市監(jiān)察委員會(huì)）。此外,，還有派駐機(jī)構(gòu)14個(gè),，市委巡察機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位3個(gè)（銅仁市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)服務(wù)管理處,，銅仁市紀(jì)委監(jiān)委銅凈苑管理中心<銅仁市監(jiān)察委員會(huì)留置所>,，銅仁市巡察機(jī)構(gòu)服務(wù)中心），均不是預(yù)算獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),。除中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)為獨(dú)立核算單位外,，其他單位財(cái)務(wù)均由機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

從預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置看,，中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17個(gè),分別為：辦公室,、組織部、宣傳部,、調(diào)研法規(guī)室（案件申訴復(fù)查復(fù)議辦公室）,、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室,、案件監(jiān)督管理室、第一監(jiān)督檢查室,、第二監(jiān)督檢查室,、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室,、扶貧與民生監(jiān)督檢查室（重大責(zé)任事故調(diào)查辦公室）,、第五審查調(diào)查室,、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室,、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,、案件審理室。

二,、中國(guó)共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三,、中國(guó)共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門決算情況說(shuō)明
　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收支決算總計(jì)6573.57萬(wàn)元,，與2020年相比,，減少205.35萬(wàn)元，降低3.03%,。主要原因是：非稅執(zhí)收成本收支較上年減少,，本年收支決算相應(yīng)減少。
　�,。ǘ┦杖霙Q算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)6400.31萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入5336.58萬(wàn)元，占83.38%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入1063.73萬(wàn)元,，占16.62%,。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)6251.07萬(wàn)元，其中：基本支出4016.21萬(wàn)元,，占64.25%,；項(xiàng)目支出2234.87萬(wàn)元，占35.75%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)5361.97萬(wàn)元,。與2020年相比,，減少1133.14萬(wàn)元，降低17.45%,。主要原因是：非稅執(zhí)收成本收支較上年減少,，本年財(cái)政撥款收支決算相應(yīng)減少。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5340.04萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的85.43%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1129.96萬(wàn)元,，降低17.46%。主要原因是：非稅執(zhí)收成本收支較上年減少,，本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出相應(yīng)減少,。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（類）支出4670.92萬(wàn)元,，占87.47%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）支出339.66萬(wàn)元，占6.36%,；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出105.11萬(wàn)元,，占1.97%,；住房保障支出科目（類）支出224.33萬(wàn)元,，占4.20%。

3,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4901.00萬(wàn)元,，支出決算為5340.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.96%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是因晉檔晉級(jí)調(diào)資,，工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)較預(yù)算增加；二是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金支出,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出和全市黨風(fēng)廉政基地管理經(jīng)費(fèi)支出等項(xiàng)目支出年初無(wú)預(yù)算,，為年度追加或上級(jí)轉(zhuǎn)移撥付。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出科目（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)科目（款）行政運(yùn)行科目（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為3085.75萬(wàn)元,，支出決算為3347.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.47%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因晉檔晉級(jí)調(diào)資,，工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)支出較預(yù)算增加,，導(dǎo)致行政運(yùn)行科目決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),。  

（2）一般公共服務(wù)支出科目（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)科目（款）一般行政管理事務(wù)科目（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為1204.55萬(wàn)元，支出決算為1224.33萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的101.64%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度新購(gòu)公務(wù)用車1臺(tái)，車輛購(gòu)置費(fèi)24.78萬(wàn)元由市機(jī)關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一預(yù)算,，年初未納入本單位預(yù)算收支,。

（3）一般公共服務(wù)支出科目（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)科目（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出科目（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為99.5萬(wàn)元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金69.5萬(wàn)元、追加撥付銅仁監(jiān)獄全市黨風(fēng)廉政基地管理經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,，年初無(wú)相關(guān)預(yù)算,，導(dǎo)致其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出科目決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為246.53萬(wàn)元,，支出決算234.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.03%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員減少（年初預(yù)算在職人員212人,，年底決算在職人員202人），導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),。  

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為21.37萬(wàn)元，支出決算82.75萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的387.23%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度年初預(yù)算無(wú)調(diào)出人員職業(yè)年金，實(shí)際調(diào)出人員職業(yè)年金支出,，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算22.63萬(wàn)元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)退休人員退休一次性補(bǔ)貼相關(guān)預(yù)算，實(shí)際本年度有退休人員并發(fā)生退休一次性補(bǔ)貼支出,，導(dǎo)致其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),。

（7）衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。年初預(yù)算為107.69萬(wàn)元,，支出決算105.11萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的97.60%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是： 在職人員減少（年初預(yù)算在職人員212人，年底決算在職人員202人）,，導(dǎo)致行政單位醫(yī)療支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),。  

（8）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項(xiàng)）。年初預(yù)算為235.11萬(wàn)元,，支出決算224.33萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的95.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員減少（年初預(yù)算在職人員212人,，年底決算在職人員202人）,，導(dǎo)致住房公積金支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4016.21萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3544.62萬(wàn)元,，主要包括：基本工資896.54萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼851.81萬(wàn)元,、獎(jiǎng)金947.06萬(wàn)元,、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資135.73萬(wàn)元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)234.28萬(wàn)元,、職業(yè)年金繳費(fèi)82.75萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)105.11萬(wàn)元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬(wàn)元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.75萬(wàn)元、住房公積金224.33萬(wàn)元,、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元,、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元,、退休費(fèi)59.04萬(wàn)元,、退職(役)費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0.87萬(wàn)元,、生活補(bǔ)助1.34萬(wàn)元,、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元,、助學(xué)金0萬(wàn)元,、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬(wàn)元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,；

公用經(jīng)費(fèi)471.59萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.39萬(wàn)元,、印刷費(fèi)5.29萬(wàn)元,、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、水費(fèi)4.04萬(wàn)元,、電費(fèi)15.82萬(wàn)元,、郵電費(fèi)35.03萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元,、物業(yè)管理費(fèi)4.36萬(wàn)元,、差旅費(fèi)73.64萬(wàn)元,、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元 ,、維修（護(hù)）費(fèi)3.69萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)1.74萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)1.30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.49萬(wàn)元,、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元,、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)12.68萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)37.13萬(wàn)元,、福利費(fèi)38.29萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.21萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用185.51萬(wàn)元,、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出16.77萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元,、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置2.21萬(wàn)元,、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元,、其他資本性支出0萬(wàn)元。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為86萬(wàn)元,，支出決算為89.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.56%,。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新購(gòu)1臺(tái)公務(wù)用車,，年初無(wú)相應(yīng)預(yù)算，由市機(jī)關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一預(yù)算,，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2020年減少89.25萬(wàn)元,，下降49.81%，減少主要原因是：公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量較上年減少（2020年度新購(gòu)公務(wù)用車4臺(tái),，2021年度新購(gòu)公務(wù)用車1臺(tái)）,，經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)較上年減少。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,，較上年無(wú)變動(dòng),。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85.44萬(wàn)元, 其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)26.99萬(wàn)元，比上年減少83.07萬(wàn)元,，同比減少75.48%,，主要原因是：公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量較上年減少（2020年度新購(gòu)公務(wù)用車4臺(tái)，2021年度新購(gòu)公務(wù)用車1臺(tái)）,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年相應(yīng)減少,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.45萬(wàn)元，比上年減少6.17萬(wàn)元,，同比增減9.55%,，主要原因是：一是按財(cái)政要求壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；二是車輛保有量較上年減少1臺(tái)（2020年公務(wù)用車保有量15臺(tái),，2021年保有量14臺(tái)）,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年相應(yīng)減少。

（3）公務(wù)接待費(fèi)4.49萬(wàn)元,，比上年無(wú)變動(dòng),。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為85.44萬(wàn)元, 占95.01%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.49萬(wàn)元, 占4.99%,。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，支出決算等于預(yù)算數(shù),。全年因公出國(guó)(境) 團(tuán)組數(shù)0個(gè)，人數(shù)0人,。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為78萬(wàn)元,，支出決算為85.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.54%, 支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新購(gòu)公務(wù)用車1臺(tái),，車輛購(gòu)置費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)籌安排,，年初未下達(dá)到部門。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出26.99萬(wàn)元,，購(gòu)置公務(wù)車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58.45萬(wàn)元,，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、過(guò)路費(fèi)及停車費(fèi)等費(fèi)用支出。

2021年末單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛,。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8萬(wàn)元,，支出決算為4.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.38%, 支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按財(cái)政要求壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出,。主要是用于接待外單位來(lái)銅開(kāi)展工作產(chǎn)生公務(wù)接待支出,。 

2021年公務(wù)接待74批次、308人次,。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元,，本年支出0萬(wàn)元。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元,。

（十）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明,。

2021年中國(guó)共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出471.59萬(wàn)元,，與年初預(yù)算相比減少23.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.34%, 支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，公務(wù)接待費(fèi)等固定支出費(fèi)用未用完被財(cái)政收回,。比2020年減少95.19萬(wàn)元，降低16.79 %,，主要原因是：按財(cái)政要求壓縮公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,。

2、政府采購(gòu)支出說(shuō)明,。

2021年中國(guó)共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額236.46萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出106.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出129.50萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額236.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額236.46萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

3,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)共有車輛14輛,，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車9輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）,。

（十一）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1,、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度部門整體支出含項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作,。共計(jì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),，涉及資金1199.49萬(wàn)元，占單位整體支出的23.74%,。

經(jīng)單位自評(píng),，整體績(jī)效得分為98.82分，等次為“優(yōu)”,。通過(guò)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理,，推動(dòng)了相關(guān)工作，提高了資金使用效益,。

2,、部門整體支出含項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

《中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)績(jī)效自評(píng)價(jià)報(bào)告》及相關(guān)附件詳見(jiàn)“第五部分附件”,。

3,、財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)部門及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位2021年度未被納入財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)部門。

• 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。

（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。

（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的紀(jì)檢、監(jiān)察方面的基本支出,。

（十八）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的紀(jì)檢監(jiān)察方面的其他項(xiàng)目支出,。

（十九）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

（二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

五,、附件

1.中共銅仁市紀(jì)委2021年決算公開(kāi)表

2.中共銅仁市紀(jì)委整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

3.中共銅仁市紀(jì)委整體支出績(jī)效自評(píng)評(píng)分匯總表

4.中共銅仁市紀(jì)委整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表