根據(jù)市委巡察工作部署,，2020年9月24日至10月22日市委第四巡察組對市審計局黨組進(jìn)行了巡察,。2020年12月31日，市委巡察組向市審計局黨組反饋了巡察意見,。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、“學(xué)習(xí)貫徹中央,、省,、市重大決策部署不夠到位，黨組作用發(fā)揮不夠充分方面”問題的整改

問題一：針對“傳達(dá)學(xué)習(xí)上級重要會議精神不夠到位”的問題

整改措施及成效：一是及時梳理中央,、省,、市重要會議精神和重大決策部署，結(jié)合市委宣傳部學(xué)習(xí)提示和要求,，通過局黨組會議,、黨組理論學(xué)習(xí)中心組、干部職工會議等方式開展集中學(xué)習(xí),，2021年以來,，開展黨組會議集中學(xué)習(xí)7次，黨組中心組集中學(xué)習(xí)4次,，干部職工會議集中學(xué)習(xí)7次,。二是2021年3月12日局黨組會議對“六穩(wěn)”、“六保”有關(guān)內(nèi)容和要求開展學(xué)習(xí),，并結(jié)合國家重大政策措施落實情況跟蹤審計落實落細(xì),，3月24日局黨組理論學(xué)習(xí)中心組對保障農(nóng)民工工資等有關(guān)“六穩(wěn)”、“六保”內(nèi)容開展補學(xué),，增強學(xué)習(xí)及時性,、全面性。

問題二：針對“貫徹落實上級黨建工作重要部署不到位”的問題

整改措施及成效：分別于3月12日黨組會議,、2月8日支委會議對《中共銅仁市委關(guān)于加強黨的政治建設(shè)的實施意見》《中共銅仁市委關(guān)于加強新時代機關(guān)黨的建設(shè)工作的實施意見》進(jìn)行補學(xué),，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要論述，要求以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),，全面推進(jìn)黨的各項建設(shè),，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活與組織生活，加強黨的建設(shè)與審計業(yè)務(wù)深度融合,，機關(guān)黨委認(rèn)真履行職責(zé)并制定履職清單,，結(jié)合當(dāng)前黨史學(xué)習(xí)教育暨“牢記殷切囑托、忠誠干凈擔(dān)當(dāng),、喜迎建黨百年”專題教育,，完成黨建成效考核重要指標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步落實落細(xì),。

問題三：針對“黨組作用發(fā)揮不夠充分”的問題

1.針對“黨組會議質(zhì)量不夠高”的問題

整改措施及成效：一是修訂《中共銅仁市審計局黨組會議議事決策規(guī)則》,，并于5月8日正式印發(fā)執(zhí)行，明確會前籌備,、會議資料準(zhǔn)備等內(nèi)容,，截至2021年6月11日召開局黨組會議8次，均會前制定議題單、規(guī)范上會資料并會后形成會議紀(jì)要8期,。二是會議記錄人員加強學(xué)習(xí),，規(guī)范會議記錄，確保記錄真實,、完整,。

2.針對“制度執(zhí)行不夠有力”的問題

整改措施及成效：修訂完善《銅仁市審計局局務(wù)會議制度》并于5月8日正式印發(fā)執(zhí)行，截至6月11日召開局務(wù)會議2次,。

3.針對“審計結(jié)果運用不夠到位”的問題

整改措施及成效：一是局黨組安排法規(guī)審理科對存在問題的原因進(jìn)行了深入分析,，2021年3月24日組織全局干部職工學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示精神，講解“三個區(qū)分開來”的內(nèi)涵,，認(rèn)真學(xué)習(xí)《國家審計準(zhǔn)則》及審計質(zhì)量控制內(nèi)容,，要求強化審計質(zhì)量管理，強化審計結(jié)果運用,。二是4月8日-9日,，在思南縣舉辦全市審計業(yè)務(wù)質(zhì)量培訓(xùn)和觀摩交流，市審計局法規(guī)審理,、同級財政預(yù)算執(zhí)行,、部門預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)濟責(zé)任,、政府投資等業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人就提高審計質(zhì)量,、力促審計成效開展培訓(xùn)講解，10區(qū)（縣）審計局業(yè)務(wù)骨干90余人參加了培訓(xùn)和觀摩交流,。

二,、“落實中央八項規(guī)定精神有差距，執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)格方面”問題的整改

問題一：針對“形式主義依然存在”的問題

整改措施及成效：一是對現(xiàn)有制度進(jìn)行了清理,，廢除內(nèi)容要素不全,、未執(zhí)行、不符合法律法規(guī)規(guī)章制度和單位實際情況的制度,。二是修訂《銅仁市審計局公文管理制度》，嚴(yán)格執(zhí)行公文印發(fā)流程,，規(guī)范行文校核,。

問題二：針對“脫貧攻堅工作作風(fēng)不實”的問題

整改措施及成效：一是對第一書記和駐村干部2人開展約談提醒，強調(diào)必須嚴(yán)格遵守駐村工作紀(jì)律,，落實工作要求,，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，并清退多報銷駐村補助1575元,。二是單位包村包干領(lǐng)導(dǎo)6人于2021年2月4日,，赴沿河縣甘溪鎮(zhèn)幫扶村、包干村開展調(diào)研、走訪和慰問,。3月25日領(lǐng)導(dǎo)班子6人和1名科級干部到幫扶村,、包干村宣講習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神、全國“兩會”精神等內(nèi)容,。三是4月按要求完成選派2名年輕優(yōu)秀干部到沿河縣思渠鎮(zhèn)紅巖村,、蛟龍村輪換駐村。5月7日,，局黨組成員,、副局長陳輝廷帶領(lǐng)新輪換2名駐村干部到村調(diào)研具體情況并要求駐村干部助力鄉(xiāng)村振興、嚴(yán)守工作紀(jì)律,、維護(hù)審計形象,。

問題三：針對“落實中央八項規(guī)定精神有差距”的問題

1.針對“公務(wù)接待不規(guī)范”的問題

整改措施及成效：一是在巡察期間已修訂《銅仁市審計局財務(wù)管理制度》，3月22日分管領(lǐng)導(dǎo)對辦公室負(fù)責(zé)公務(wù)接待聯(lián)絡(luò)人員,、出納,、會計等人員進(jìn)行約談提醒教育，要求嚴(yán)格按照規(guī)定開展公務(wù)接待,，需公務(wù)接待必須提供接待函,。二是3月24日組織全局干部職工學(xué)習(xí)公務(wù)接待審批制度、公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)接待,、超人數(shù)陪同，規(guī)范“三單制”,，加強接待費報賬審核,，不符合規(guī)定和附件不全的一律不予報銷。

2.針對“違規(guī)報銷差旅費和駐村補助”的問題

整改措施及成效：一是清退違規(guī)多報的差旅費,、駐村補助共2116元,，涉及人員6人。二是對陳昌旭書記點人點事涉及事項,，2021年2月19日分別對涉及人員,、財務(wù)人員進(jìn)行批評談話，2月23日局黨組會議專題聽取落實情況匯報,，2月24日向市紀(jì)委市監(jiān)委專題報告,。三是在巡察期間已修訂《銅仁市審計局財務(wù)管理制度》，明確差旅費報銷制度和報銷程序,，3月22日分管領(lǐng)導(dǎo)對辦公室審核人員進(jìn)行約談提醒教育,，3月24日組織全局干部職工進(jìn)行學(xué)習(xí)差旅費報銷相關(guān)規(guī)定。通過自查,，未發(fā)現(xiàn)其他違規(guī)多報的情況,。

3.針對“違規(guī)報銷過路費和燃油費”的問題

整改措施及成效：及時清退違規(guī)報銷的過路費和燃油費共1030元,，嚴(yán)格落實公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,、私車公用,，如單位公車不能滿足出行需要，按程序租用車輛,。3月22日分管領(lǐng)導(dǎo)對辦公室有關(guān)人員進(jìn)行約談提醒,，3月29日辦公室對司勤人員進(jìn)行約談提醒。

問題四：針對“執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)格”的問題

1.針對“超合同金額結(jié)算審計費”的問題

整改措施及成效：一是由當(dāng)時經(jīng)辦人員,、財務(wù)人員對合同約定和支付費用進(jìn)行清查,，并寫清情況說明。二是3月22日分管領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)人員進(jìn)行約談,，要求辦理結(jié)算支付時必須審核合同,、測算金額等要素，嚴(yán)把審核關(guān),。

2.針對“報銷票據(jù)不合規(guī)”的問題

整改措施及成效：3月24日組織全局干部職工學(xué)習(xí)相關(guān)的會計法律法規(guī)和制度規(guī)定,，嚴(yán)格車費報銷手續(xù)，出差按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具并取得報銷票據(jù),，不符合規(guī)定的發(fā)票一律不予報銷,。

3.針對“報賬手續(xù)不齊全”的問題

整改措施及成效：及時補齊相關(guān)附件和手續(xù)，已在巡察期間修訂《銅仁市審計局財務(wù)管理制度》,，明確報銷程序,、報銷審核和附件資料，報銷要素不全,、不符合規(guī)定的,，一律要求完善無誤后才予以報銷。

4.針對“固定資產(chǎn)采購未按規(guī)定備案”的問題

整改措施及成效：3月24日組織全局干部職工學(xué)習(xí)資產(chǎn)采購等制度和規(guī)定,，并要求辦公室嚴(yán)格按照省審計廳規(guī)定,，每年年初制定采購計劃，在財務(wù)軟件系統(tǒng)進(jìn)行申報,，由省審計廳批復(fù)后開展相關(guān)資產(chǎn)采購工作,。

三、“貫徹落實新時代黨的組織路線有差距,，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制不夠有力”問題的整改

問題一：針對“基層黨組織建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)”的問題

1.針對“機關(guān)黨委和機關(guān)紀(jì)委履職不到位”的問題

整改措施及成效：截至6月11日,，機關(guān)黨委組織學(xué)習(xí)黨章、《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》等相關(guān)規(guī)定4次,，研究機關(guān)黨建工作5次,，制定2021年度黨建工作計劃等,。機關(guān)紀(jì)委組織學(xué)習(xí)并研究工作推進(jìn)情況2次,，制定履責(zé)清單,，開展黨員干部職工教育管理和日常紀(jì)律監(jiān)督檢查工作2次。

2.針對“發(fā)展黨員工作不夠到位”的問題

整改措施及成效：局機關(guān)支部組織對2014年至2018年間發(fā)展黨員情況及檔案開展自查,，針對巡察反饋的問題通過調(diào)查了解原因并及時整改,。2021年3月2日組織支委成員對發(fā)展黨員工作的五個階段進(jìn)行了全文學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照黨章黨規(guī)發(fā)展黨員,。

3.針對“黨費收繳使用不夠規(guī)范”的問題

整改措施及成效：2021年1月8日局機關(guān)支部支委委員認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨費收繳,、使用和管理相關(guān)規(guī)定，按照工資超過五千元計算基數(shù)的按1.5%比例收繳黨費,。截至6月11日,，按規(guī)定按時、足額收繳黨費5937元,，規(guī)范使用管理,。

4.針對“黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)不夠到位”的問題

整改措施及成效：局機關(guān)黨委認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)黨紀(jì)準(zhǔn)則條例等4次，機關(guān)支部按照市直機關(guān)工委要求加強支部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化建設(shè),，5月13日通過初步評審,，落實黨建成效考核要求，支持退休支部開展學(xué)習(xí)教育活動,。

問題二：針對“黨內(nèi)政治生活不夠嚴(yán)肅”的問題

1.針對“主題教育專題民主生活會談心談話不夠廣泛”的問題

整改措施及成效：按照市紀(jì)委,、市委組織部要求，制定2020年度黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和巡察整改民主生活會工作方案,，2021年1月22日黨組班子成員之間及其與所在支部的支部書記,、黨員代表等開展談心談話，廣泛征求意見建議45條,。

2.針對“落實組織生活會制度不夠到位”的問題

整改措施及成效：局機關(guān)支部認(rèn)真制定2020年組織生活會工作方案,，嚴(yán)格按照規(guī)定程序于2021年3月8日召開2020年組織生活會，會上機關(guān)支部書記通報征求意見情況,、代表支委作對照檢查并帶頭開展批評與自我批評,，支委委員、支部黨員均對照檢查和相互提批評意見建議,，會后嚴(yán)格審核黨員發(fā)言材料,，確保組織生活的嚴(yán)肅性。

問題三：針對“評先選優(yōu)公示不規(guī)范”的問題

整改措施及成效：局機關(guān)支部支委加強對黨務(wù)知識的學(xué)習(xí),，嚴(yán)格落實評先選優(yōu)相關(guān)制度措施和公示公開要求,，2021年3月29日對2020年度評為單位優(yōu)秀黨員8人進(jìn)行為期5天公示。

問題四：針對“選人用人工作落實不夠好,，隊伍建設(shè)有待加強”的問題

1.針對“干部隊伍建設(shè)不夠有力”的問題

整改措施及成效：3月24日黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》等干部組織人事規(guī)定,，3月15日下發(fā)區(qū)（縣）審計局領(lǐng)導(dǎo)班子運轉(zhuǎn)情況調(diào)研通知，2021年3月16日至3月24日完成調(diào)研,，現(xiàn)已形成匯總材料,。5月25日省審計廳來銅調(diào)研,，市審計局就干部隊伍建設(shè)作專題匯報。5月27日由局黨組成員,、副局長田仁華同志到省審計廳專題匯報干部隊伍建設(shè)情況,，積極爭取政策支持。

2.針對“落實回避制度不夠到位”的問題

整改措施及成效：局分管人事領(lǐng)導(dǎo)在3月12日黨組會上開展自我批評,，班子成員自覺遵守干部人事回避制度,，及時相互提醒。

3.針對“干部任免行文不規(guī)范”的問題

整改措施及成效：辦公室,、組織人事工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)干部選拔任用相關(guān)規(guī)定和公文行文規(guī)范,，堅持黨管干部，規(guī)范干部任免行文,，統(tǒng)一用“銅市審黨組”文件字號行文,。

問題五：針對“落實‘兩個責(zé)任’有差距，傳導(dǎo)壓力層層遞減”的問題

1.針對“黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重視不夠,，開展不夠有力”的問題

整改措施及成效：認(rèn)真制定局黨組及黨組班子成員落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單,，制定《2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點》，截至6月11日,，局黨組會議研究黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)工作6次,， 10區(qū)（縣）審計局向市審計局黨組書面報告2020年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況，在對區(qū)（縣）審計局領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員2020年度考核時聽取述職述廉述德報告并開展政治素質(zhì)測評,。

2.針對“‘兩個責(zé)任’約談開展不夠扎實”的問題

整改措施及成效：3月19日制定2021年落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任分級約談工作方案,，完成三級約談53人次，結(jié)合巡察反饋問題,、崗位職責(zé)等針對性開展約談,，并明確由機關(guān)紀(jì)委審核把關(guān)，對未達(dá)到要求的退回,，并要求重新開展約談,。

3.針對“干部管理寬松軟，監(jiān)管乏力”的問題

整改措施及成效：對執(zhí)行考勤制度不嚴(yán)涉及的3人開展了批評教育,，并制定銅仁市審計局工作紀(jì)律制度,，明確下上班簽到制度、請銷假制度和工作紀(jì)律要求,，安裝人臉識別設(shè)備加強考勤管理,，每月定期通報，對遵守考勤紀(jì)律不嚴(yán)的干部職工及時開展約談提醒,。

4.針對“未結(jié)合本系統(tǒng)案件開展警示教育”的問題

整改措施及成效：3月24日,，利用全市審計機關(guān)違法違紀(jì)典型案例開展警示教育；4月29日干部職工會議通報違反中央八項規(guī)定精神典型問題開展警示提醒,，5月21日組織全局干部職工到銅仁市碧江區(qū)民生監(jiān)督警示教育中心接受實地警示教育,。

5.針對“無合同付款,，存在廉政風(fēng)險”的問題

整改措施及成效：3月24日組織全局干部職工學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和紀(jì)律規(guī)定，嚴(yán)格落實經(jīng)辦人簽字,，辦公室審核制度，要求零散維修必須附材料清單,，按照財務(wù)制度規(guī)定的2萬元以上支出由局黨組會議審定,。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議,，請及時聯(lián)系我們反映,。

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               中共銅仁市審計局黨組

2021年6月11日