根據(jù)市委巡察工作部署，2020年9月24日至10月22日市委第四巡察組對(duì)市審計(jì)局黨組進(jìn)行了巡察。2020年12月31日，市委巡察組向市審計(jì)局黨組反饋了巡察意見。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、“學(xué)習(xí)貫徹中央、省、市重大決策部署不夠到位，黨組作用發(fā)揮不夠充分方面”問題的整改

問題一：針對(duì)“傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)重要會(huì)議精神不夠到位”的問題

整改措施及成效：一是及時(shí)梳理中央、省、市重要會(huì)議精神和重大決策部署，結(jié)合市委宣傳部學(xué)習(xí)提示和要求，通過局黨組會(huì)議、黨組理論學(xué)習(xí)中心組、干部職工會(huì)議等方式開展集中學(xué)習(xí)，2021年以來，開展黨組會(huì)議集中學(xué)習(xí)7次，黨組中心組集中學(xué)習(xí)4次，干部職工會(huì)議集中學(xué)習(xí)7次。二是2021年3月12日局黨組會(huì)議對(duì)“六穩(wěn)”、“六保”有關(guān)內(nèi)容和要求開展學(xué)習(xí)，并結(jié)合國(guó)家重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)落實(shí)落細(xì)，3月24日局黨組理論學(xué)習(xí)中心組對(duì)保障農(nóng)民工工資等有關(guān)“六穩(wěn)”、“六保”內(nèi)容開展補(bǔ)學(xué)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)及時(shí)性、全面性。

問題二：針對(duì)“貫徹落實(shí)上級(jí)黨建工作重要部署不到位”的問題

整改措施及成效：分別于3月12日黨組會(huì)議、2月8日支委會(huì)議對(duì)《中共銅仁市委關(guān)于加強(qiáng)黨的政治建設(shè)的實(shí)施意見》《中共銅仁市委關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作的實(shí)施意見》進(jìn)行補(bǔ)學(xué)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要論述，要求以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進(jìn)黨的各項(xiàng)建設(shè)，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活與組織生活，加強(qiáng)黨的建設(shè)與審計(jì)業(yè)務(wù)深度融合，機(jī)關(guān)黨委認(rèn)真履行職責(zé)并制定履職清單，結(jié)合當(dāng)前黨史學(xué)習(xí)教育暨“牢記殷切囑托、忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)、喜迎建黨百年”專題教育，完成黨建成效考核重要指標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步落實(shí)落細(xì)。

問題三：針對(duì)“黨組作用發(fā)揮不夠充分”的問題

1.針對(duì)“黨組會(huì)議質(zhì)量不夠高”的問題

整改措施及成效：一是修訂《中共銅仁市審計(jì)局黨組會(huì)議議事決策規(guī)則》，并于5月8日正式印發(fā)執(zhí)行，明確會(huì)前籌備、會(huì)議資料準(zhǔn)備等內(nèi)容，截至2021年6月11日召開局黨組會(huì)議8次，均會(huì)前制定議題單、規(guī)范上會(huì)資料并會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要8期。二是會(huì)議記錄人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范會(huì)議記錄，確保記錄真實(shí)、完整。

2.針對(duì)“制度執(zhí)行不夠有力”的問題

整改措施及成效：修訂完善《銅仁市審計(jì)局局務(wù)會(huì)議制度》并于5月8日正式印發(fā)執(zhí)行，截至6月11日召開局務(wù)會(huì)議2次。

3.針對(duì)“審計(jì)結(jié)果運(yùn)用不夠到位”的問題

整改措施及成效：一是局黨組安排法規(guī)審理科對(duì)存在問題的原因進(jìn)行了深入分析，2021年3月24日組織全局干部職工學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要指示精神，講解“三個(gè)區(qū)分開來”的內(nèi)涵，認(rèn)真學(xué)習(xí)《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》及審計(jì)質(zhì)量控制內(nèi)容，要求強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量管理，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。二是4月8日-9日，在思南縣舉辦全市審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量培訓(xùn)和觀摩交流，市審計(jì)局法規(guī)審理、同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、部門預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政府投資等業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人就提高審計(jì)質(zhì)量、力促審計(jì)成效開展培訓(xùn)講解，10區(qū)（縣）審計(jì)局業(yè)務(wù)骨干90余人參加了培訓(xùn)和觀摩交流。

二、“落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神有差距，執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)格方面”問題的整改

問題一：針對(duì)“形式主義依然存在”的問題

整改措施及成效：一是對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行了清理，廢除內(nèi)容要素不全、未執(zhí)行、不符合法律法規(guī)規(guī)章制度和單位實(shí)際情況的制度。二是修訂《銅仁市審計(jì)局公文管理制度》，嚴(yán)格執(zhí)行公文印發(fā)流程，規(guī)范行文校核。

問題二：針對(duì)“脫貧攻堅(jiān)工作作風(fēng)不實(shí)”的問題

整改措施及成效：一是對(duì)第一書記和駐村干部2人開展約談提醒，強(qiáng)調(diào)必須嚴(yán)格遵守駐村工作紀(jì)律，落實(shí)工作要求，做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，并清退多報(bào)銷駐村補(bǔ)助1575元。二是單位包村包干領(lǐng)導(dǎo)6人于2021年2月4日，赴沿河縣甘溪鎮(zhèn)幫扶村、包干村開展調(diào)研、走訪和慰問。3月25日領(lǐng)導(dǎo)班子6人和1名科級(jí)干部到幫扶村、包干村宣講習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神、全國(guó)“兩會(huì)”精神等內(nèi)容。三是4月按要求完成選派2名年輕優(yōu)秀干部到沿河縣思渠鎮(zhèn)紅巖村、蛟龍村輪換駐村。5月7日，局黨組成員、副局長(zhǎng)陳輝廷帶領(lǐng)新輪換2名駐村干部到村調(diào)研具體情況并要求駐村干部助力鄉(xiāng)村振興、嚴(yán)守工作紀(jì)律、維護(hù)審計(jì)形象。

問題三：針對(duì)“落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神有差距”的問題

1.針對(duì)“公務(wù)接待不規(guī)范”的問題

整改措施及成效：一是在巡察期間已修訂《銅仁市審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》，3月22日分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)辦公室負(fù)責(zé)公務(wù)接待聯(lián)絡(luò)人員、出納、會(huì)計(jì)等人員進(jìn)行約談提醒教育，要求嚴(yán)格按照規(guī)定開展公務(wù)接待，需公務(wù)接待必須提供接待函。二是3月24日組織全局干部職工學(xué)習(xí)公務(wù)接待審批制度、公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)接待、超人數(shù)陪同，規(guī)范“三單制”，加強(qiáng)接待費(fèi)報(bào)賬審核，不符合規(guī)定和附件不全的一律不予報(bào)銷。

2.針對(duì)“違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)和駐村補(bǔ)助”的問題

整改措施及成效：一是清退違規(guī)多報(bào)的差旅費(fèi)、駐村補(bǔ)助共2116元，涉及人員6人。二是對(duì)陳昌旭書記點(diǎn)人點(diǎn)事涉及事項(xiàng)，2021年2月19日分別對(duì)涉及人員、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行批評(píng)談話，2月23日局黨組會(huì)議專題聽取落實(shí)情況匯報(bào)，2月24日向市紀(jì)委市監(jiān)委專題報(bào)告。三是在巡察期間已修訂《銅仁市審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》，明確差旅費(fèi)報(bào)銷制度和報(bào)銷程序，3月22日分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)辦公室審核人員進(jìn)行約談提醒教育，3月24日組織全局干部職工進(jìn)行學(xué)習(xí)差旅費(fèi)報(bào)銷相關(guān)規(guī)定。通過自查，未發(fā)現(xiàn)其他違規(guī)多報(bào)的情況。

3.針對(duì)“違規(guī)報(bào)銷過路費(fèi)和燃油費(fèi)”的問題

整改措施及成效：及時(shí)清退違規(guī)報(bào)銷的過路費(fèi)和燃油費(fèi)共1030元，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用、私車公用，如單位公車不能滿足出行需要，按程序租用車輛。3月22日分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)辦公室有關(guān)人員進(jìn)行約談提醒，3月29日辦公室對(duì)司勤人員進(jìn)行約談提醒。

問題四：針對(duì)“執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)格”的問題

1.針對(duì)“超合同金額結(jié)算審計(jì)費(fèi)”的問題

整改措施及成效：一是由當(dāng)時(shí)經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)人員對(duì)合同約定和支付費(fèi)用進(jìn)行清查，并寫清情況說明。二是3月22日分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行約談，要求辦理結(jié)算支付時(shí)必須審核合同、測(cè)算金額等要素，嚴(yán)把審核關(guān)。

2.針對(duì)“報(bào)銷票據(jù)不合規(guī)”的問題

整改措施及成效：3月24日組織全局干部職工學(xué)習(xí)相關(guān)的會(huì)計(jì)法律法規(guī)和制度規(guī)定，嚴(yán)格車費(fèi)報(bào)銷手續(xù)，出差按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具并取得報(bào)銷票據(jù)，不符合規(guī)定的發(fā)票一律不予報(bào)銷。

3.針對(duì)“報(bào)賬手續(xù)不齊全”的問題

整改措施及成效：及時(shí)補(bǔ)齊相關(guān)附件和手續(xù)，已在巡察期間修訂《銅仁市審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》，明確報(bào)銷程序、報(bào)銷審核和附件資料，報(bào)銷要素不全、不符合規(guī)定的，一律要求完善無誤后才予以報(bào)銷。

4.針對(duì)“固定資產(chǎn)采購(gòu)未按規(guī)定備案”的問題

整改措施及成效：3月24日組織全局干部職工學(xué)習(xí)資產(chǎn)采購(gòu)等制度和規(guī)定，并要求辦公室嚴(yán)格按照省審計(jì)廳規(guī)定，每年年初制定采購(gòu)計(jì)劃，在財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)，由省審計(jì)廳批復(fù)后開展相關(guān)資產(chǎn)采購(gòu)工作。

三、“貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線有差距，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制不夠有力”問題的整改

問題一：針對(duì)“基層黨組織建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)”的問題

1.針對(duì)“機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委履職不到位”的問題

整改措施及成效：截至6月11日，機(jī)關(guān)黨委組織學(xué)習(xí)黨章、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》等相關(guān)規(guī)定4次，研究機(jī)關(guān)黨建工作5次，制定2021年度黨建工作計(jì)劃等。機(jī)關(guān)紀(jì)委組織學(xué)習(xí)并研究工作推進(jìn)情況2次，制定履責(zé)清單，開展黨員干部職工教育管理和日常紀(jì)律監(jiān)督檢查工作2次。

2.針對(duì)“發(fā)展黨員工作不夠到位”的問題

整改措施及成效：局機(jī)關(guān)支部組織對(duì)2014年至2018年間發(fā)展黨員情況及檔案開展自查，針對(duì)巡察反饋的問題通過調(diào)查了解原因并及時(shí)整改。2021年3月2日組織支委成員對(duì)發(fā)展黨員工作的五個(gè)階段進(jìn)行了全文學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照黨章黨規(guī)發(fā)展黨員。

3.針對(duì)“黨費(fèi)收繳使用不夠規(guī)范”的問題

整改措施及成效：2021年1月8日局機(jī)關(guān)支部支委委員認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨費(fèi)收繳、使用和管理相關(guān)規(guī)定，按照工資超過五千元計(jì)算基數(shù)的按1.5%比例收繳黨費(fèi)。截至6月11日，按規(guī)定按時(shí)、足額收繳黨費(fèi)5937元，規(guī)范使用管理。

4.針對(duì)“黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)不夠到位”的問題

整改措施及成效：局機(jī)關(guān)黨委認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)黨紀(jì)準(zhǔn)則條例等4次，機(jī)關(guān)支部按照市直機(jī)關(guān)工委要求加強(qiáng)支部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化建設(shè)，5月13日通過初步評(píng)審，落實(shí)黨建成效考核要求，支持退休支部開展學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。

問題二：針對(duì)“黨內(nèi)政治生活不夠嚴(yán)肅”的問題

1.針對(duì)“主題教育專題民主生活會(huì)談心談話不夠廣泛”的問題

整改措施及成效：按照市紀(jì)委、市委組織部要求，制定2020年度黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和巡察整改民主生活會(huì)工作方案，2021年1月22日黨組班子成員之間及其與所在支部的支部書記、黨員代表等開展談心談話，廣泛征求意見建議45條。

2.針對(duì)“落實(shí)組織生活會(huì)制度不夠到位”的問題

整改措施及成效：局機(jī)關(guān)支部認(rèn)真制定2020年組織生活會(huì)工作方案，嚴(yán)格按照規(guī)定程序于2021年3月8日召開2020年組織生活會(huì)，會(huì)上機(jī)關(guān)支部書記通報(bào)征求意見情況、代表支委作對(duì)照檢查并帶頭開展批評(píng)與自我批評(píng)，支委委員、支部黨員均對(duì)照檢查和相互提批評(píng)意見建議，會(huì)后嚴(yán)格審核黨員發(fā)言材料，確保組織生活的嚴(yán)肅性。

問題三：針對(duì)“評(píng)先選優(yōu)公示不規(guī)范”的問題

整改措施及成效：局機(jī)關(guān)支部支委加強(qiáng)對(duì)黨務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)評(píng)先選優(yōu)相關(guān)制度措施和公示公開要求，2021年3月29日對(duì)2020年度評(píng)為單位優(yōu)秀黨員8人進(jìn)行為期5天公示。

問題四：針對(duì)“選人用人工作落實(shí)不夠好，隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)”的問題

1.針對(duì)“干部隊(duì)伍建設(shè)不夠有力”的問題

整改措施及成效：3月24日黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》等干部組織人事規(guī)定，3月15日下發(fā)區(qū)（縣）審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)班子運(yùn)轉(zhuǎn)情況調(diào)研通知，2021年3月16日至3月24日完成調(diào)研，現(xiàn)已形成匯總材料。5月25日省審計(jì)廳來銅調(diào)研，市審計(jì)局就干部隊(duì)伍建設(shè)作專題匯報(bào)。5月27日由局黨組成員、副局長(zhǎng)田仁華同志到省審計(jì)廳專題匯報(bào)干部隊(duì)伍建設(shè)情況，積極爭(zhēng)取政策支持。

2.針對(duì)“落實(shí)回避制度不夠到位”的問題

整改措施及成效：局分管人事領(lǐng)導(dǎo)在3月12日黨組會(huì)上開展自我批評(píng)，班子成員自覺遵守干部人事回避制度，及時(shí)相互提醒。

3.針對(duì)“干部任免行文不規(guī)范”的問題

整改措施及成效：辦公室、組織人事工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)干部選拔任用相關(guān)規(guī)定和公文行文規(guī)范，堅(jiān)持黨管干部，規(guī)范干部任免行文，統(tǒng)一用“銅市審黨組”文件字號(hào)行文。

問題五：針對(duì)“落實(shí)‘兩個(gè)責(zé)任’有差距，傳導(dǎo)壓力層層遞減”的問題

1.針對(duì)“黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重視不夠，開展不夠有力”的問題

整改措施及成效：認(rèn)真制定局黨組及黨組班子成員落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，制定《2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點(diǎn)》，截至6月11日，局黨組會(huì)議研究黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)工作6次， 10區(qū)（縣）審計(jì)局向市審計(jì)局黨組書面報(bào)告2020年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況，在對(duì)區(qū)（縣）審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員2020年度考核時(shí)聽取述職述廉述德報(bào)告并開展政治素質(zhì)測(cè)評(píng)。

2.針對(duì)“‘兩個(gè)責(zé)任’約談開展不夠扎實(shí)”的問題

整改措施及成效：3月19日制定2021年落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任分級(jí)約談工作方案，完成三級(jí)約談53人次，結(jié)合巡察反饋問題、崗位職責(zé)等針對(duì)性開展約談，并明確由機(jī)關(guān)紀(jì)委審核把關(guān)，對(duì)未達(dá)到要求的退回，并要求重新開展約談。

3.針對(duì)“干部管理寬松軟，監(jiān)管乏力”的問題

整改措施及成效：對(duì)執(zhí)行考勤制度不嚴(yán)涉及的3人開展了批評(píng)教育，并制定銅仁市審計(jì)局工作紀(jì)律制度，明確下上班簽到制度、請(qǐng)銷假制度和工作紀(jì)律要求，安裝人臉識(shí)別設(shè)備加強(qiáng)考勤管理，每月定期通報(bào)，對(duì)遵守考勤紀(jì)律不嚴(yán)的干部職工及時(shí)開展約談提醒。

4.針對(duì)“未結(jié)合本系統(tǒng)案件開展警示教育”的問題

整改措施及成效：3月24日，利用全市審計(jì)機(jī)關(guān)違法違紀(jì)典型案例開展警示教育；4月29日干部職工會(huì)議通報(bào)違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型問題開展警示提醒，5月21日組織全局干部職工到銅仁市碧江區(qū)民生監(jiān)督警示教育中心接受實(shí)地警示教育。

5.針對(duì)“無合同付款，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)”的問題

整改措施及成效：3月24日組織全局干部職工學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和紀(jì)律規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)辦人簽字，辦公室審核制度，要求零散維修必須附材料清單，按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定的2萬元以上支出由局黨組會(huì)議審定。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們反映。

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               中共銅仁市審計(jì)局黨組

2021年6月11日