中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2021年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會概況

 

一、部門主要職能

（一）負責全市黨的紀律檢查工作,。

（二）按照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督,、執(zhí)紀、問責職責,。

（三）負責全市監(jiān)察工作,。

（四）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查,、處置職責,。

（五）負責組織協(xié)調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作,。

（六）負責綜合分析全面從嚴治黨,、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調查研究,。

（七）負責對巡視巡察反饋意見整改落實情況進行監(jiān)督檢查,。

（八）加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調，督促有關單位做好相關工作,。

（九）根據(jù)干部管理權限,，負責對全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃,、制度建設和業(yè)務指導,；會同有關方面做好市紀委市監(jiān)委派駐機構、縣（區(qū)）紀檢監(jiān)察機關,、市管企業(yè)和市屬學校紀檢監(jiān)察機構領導班子建設有關工作,；組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓工作等。

（十）完成省紀委省監(jiān)委,、市委交辦的其他任務,。

二、部門機構設置

（一）預算單位構成

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2021年部門預算單位具體包括：行政單位 1個：中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會（銅仁市監(jiān)察委員會）,；財政全額撥款事業(yè)單位2個:銅仁市紀檢監(jiān)察機關服務管理處,，銅仁市紀委監(jiān)委銅凈苑管理中心（銅仁市監(jiān)察委員會留置所）。

（二）內設機構設置

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會內設機構17 個,分別為：辦公室,、組織部,、宣傳部、調研法規(guī)室（案件申訴復查復議辦公室）,、黨風政風監(jiān)督室,、信訪室、案件監(jiān)督管理室,、第一監(jiān)督檢查室,、第二監(jiān)督檢查室,、第三監(jiān)督檢查室、扶貧與民生監(jiān)督檢查室（重大責任事故調查辦公室）,、第四審查調查室,、第五審查調查室、第六審查調查室,、第七審查調查室,、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、案件審理室,。

三,、部門人員構成

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會（含所屬機構）核定編制數(shù)為242人，其中：行政編制177人,、事業(yè)編制65人。實有人數(shù)總計233人,，在職人員為212人,，其中:行政人員158人，事業(yè)人員54人,；離退休人員為21人,，其中:離休人員 0人，退休人員21人,。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會 2021年預算公開報表

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2021年部門收支預算總表
（本表收入按收入性質填列,，支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目）				單位：萬元
2021年收入		2021年支出		備注
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算收入	4901.00	一,、一般公共服務支出	4290.30
二,、政府性基金預算撥款收入		三、國防支出
三,、財政專戶管理非稅收入		四,、公共安全支出
四、事業(yè)收入		五,、教育支出
五,、事業(yè)單位經(jīng)營收入		六、科學技術支出
六,、其他收入		七,、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	267.90
		十,、衛(wèi)生健康支出	107.69
		十一,、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三,、農(nóng)林水支出
		十四,、交通運輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十七,、金融支出
		二十,、自然資源海洋氣象等支出
		二十一、住房保障支出	235.11
		二十二,、糧油物資儲備支出
		二十四,、災害防治及應急管理支出
		二十九、其他支出
本年收入合計	4901	本年支出合計	4910
上年結轉		結轉下年
收  入  總  計	4901	支  出  總  計	4901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2021年部門收入總表
												單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合計	上年結轉	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	財政專戶管理資金	事業(yè)收入	事業(yè)經(jīng)營收入	其他收入	備注
類	款	項
201			一般公共服務支出	4290.30		4290.30
201	11		紀檢監(jiān)察事務	4290.30		4290.30
201	11	01	行政運行	3085.75		3085.75
201	11	02	一般行政管理事務	1204.55		1204.55
201	11	99	其他紀檢監(jiān)察事務支出
208			社會保障和就業(yè)支出	267.90		267.90
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	267.90		267.90
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	246.53		246.53
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	21.37		21.37
210			衛(wèi)生健康支出	107.69		107.69
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	107.69		107.69
210	11	01	行政單位醫(yī)療	107.69		107.69
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療
221			住房保障支出	235.11		235.11
221	02		住房改革支出	235.11		235.11
221	02	01	住房公積金	235.11		235.11
合計				4901		4901

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2021年部門支出總表
									單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	其他支出	備注
類	款	項
201			一般公共服務支出	4290.30	3085.75	1204.55
201	11		紀檢監(jiān)察事務	4290.30	3085.75	1204.55
201	11	01	行政運行	3085.75	3085.75
201	11	02	一般行政管理事務	1204.55		1204.55
201	11	99	其他紀檢監(jiān)察事務支出
208			社會保障和就業(yè)支出	267.90	267.90
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	267.90	267.90
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	246.53	246.53
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	21.37	21.37
210			衛(wèi)生健康支出	107.69	107.69
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	107.69	107.69
210	11	01	行政單位醫(yī)療	107.69	107.69
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療
221			住房保障支出	235.11	235.11
221	02		住房改革支出	235.11	235.11
221	02	01	住房公積金	235.11	235.11
合計				4901	3696.45	1204.55

 

 

 

 

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2021年財政撥款收支總表
		單位：萬元
收入		支出					備注
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算	政府性基金預算	財政專戶管理非稅
一,、本年收入	4901.00	一,、一般公共服務支出	4290.30	4290.30
（一）一般公共預算撥款	4901.00	三、國防支出
（二）政府性基金預算撥款		四,、公共安全支出
（三）財政專戶管理非稅		五,、教育支出
		六、科學技術支出
		七,、文化旅游體育與傳媒支出
		八,、社會保障和就業(yè)支出	267.90	267.90
		十、衛(wèi)生健康支出	107.69	107.69
		十一,、節(jié)能環(huán)保支出
		十二,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四,、交通運輸支出
		十五,、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六,、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十七,、金融支出
		二十、自然資源海洋氣象等支出
		二十一,、住房保障支出	235.11	235.11
		二十二、糧油物資儲備支出
		二十四、災害防治及應急管理支出
		二十九,、其他支出
二,、上年結轉		二,、結轉下年
收入總計	4901.00	支出總計	4901	4901

 

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2021年一般公共預算支出表
（本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目）							單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合 計	基本支出	項目支出	備注
類	款	項
合計						1204.55
201			一般公共服務支出	4290.30	3085.75	1204.55
201	11		紀檢監(jiān)察事務	4290.30	3085.75	1204.55
201	11	01	行政運行	3085.75	3085.75
201	11	02	一般行政管理事務	1204.55		1204.55
201	11	99	其他紀檢監(jiān)察事務支出
208			社會保障和就業(yè)支出	267.90	267.90
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	267.90	267.90
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	246.53	246.53
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	21.37	21.37
210			衛(wèi)生健康支出	107.69	107.69
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	107.69	107.69
210	11	01	行政單位醫(yī)療	107.69	107.69
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療
221			住房保障支出	235.11	235.11
221	02		住房改革支出	235.11	235.11
221	02	01	住房公積金	235.11	235.11
合計				4901.00	3696.45	1204.55
注：此表反映部門2021年度一般公共預算撥款支出情況

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2021年一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）
						單位：萬元
政府預算經(jīng)濟分類科目				部門預算經(jīng)濟分類科目
科目編碼		科目名稱	金額	科目編碼		科目名稱	金額
類	款			類	款
**	**	合    計	3696.45	**	**	合    計	3696.45
501		機關工資福利支出	3141.43	301		工資福利支出	3141.43
	01	工資獎金津補貼	2525.56		01	基本工資	904.64
					02	津貼補貼	1005.45
					03	獎金	615.48
					07	績效工資
	02	社會保障繳費	380.77		08	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	246.53
					09	職業(yè)年金繳費	21.37
					10	職工基本醫(yī)療保險繳費	107.69
					12	其他社會保障繳費	5.18
	03	住房公積金	235.11		13	住房公積金	235.11
	99	其他工資福利支出			99	其他工資福利支出
502		機關商品和服務支出	494.62	302		商品和服務支出	494.62
	01	辦公經(jīng)費	440.62		01	辦公費	36.6
					02	印刷費	10
					03	咨詢費	1
					04	手續(xù)費
					05	水費	3.5
					06	電費	10
					07	郵電費	58.54
					09	物業(yè)管理費	5
					11	差旅費	50
					14	租賃費
					28	工會經(jīng)費	37.13
					29	福利費	38.29
					39	其他交通費用	190.56
	02	會議費	2.5		15	會議費	2.5
	03	培訓費			16	培訓費
	04	專用材料購置費			24	被裝購置費
					25	專用燃料費
	05	委托業(yè)務費	2		03	咨詢費
					26	勞務費	2
					27	委托業(yè)務費
	06	公務接待費	8		17	公務接待費	8
	08	公務用車運行維護費	28		31	公務用車運行維護費	28
	09	維修（護）費	3.5		13	維修（護）費	3.5
	99	其他商品和服務支出	10		99	其他商品和服務支出	10
503		機關資本性支出（一）		310		資本性支出
	06	設備購置			02	辦公設備購置
					07	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
505		對事業(yè)單位經(jīng)常性補助		301		工資福利支出
	01	工資福利支出			01	基本工資
					02	津貼補貼
					03	獎金
					07	績效工資
					08	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
					09	職業(yè)年金繳費
					10	職工基本醫(yī)療保險繳費
					12	其他社會保障繳費
					13	住房公積金
					99	其他工資福利支出
	02	商品和服務支出		302		商品和服務支出
					01	辦公費
					02	印刷費
					03	咨詢費
					04	手續(xù)費
					05	水費
					06	電費
					07	郵電費
					09	物業(yè)管理費
					11	差旅費
					13	維修（護）費
					14	租賃費
					15	會議費
					16	培訓費
					17	公務接待費
					18	專用材料費
					24	被裝購置費
					25	專用燃料費
					26	勞務費
					27	委托業(yè)務費
					28	工會經(jīng)費
					29	福利費
					31	公務用車運行維護費
					39	其他交通費用
					99	其他商品和服務支出
506		對事業(yè)單位資本性補助		310		資本性支出
	01	資本性支出（一）			02	辦公設備購置
	02	資本性支出（二）			07	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
509		對個人和家庭的補助	60.41	303		對個人和家庭的補助	60.41
	01	社會福利和救助	2.27		04	撫恤金
					05	生活補助	2.27
					06	救濟費
					07	醫(yī)療費補助
	02	助學金			08	助學金
	05	離退休費	58.14		01	離休費
					02	退休費	58.14
					03	退職（役）費
	99	其他對個人和家庭補助			99	其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費財政撥款支出表
						單位：萬元
項目	2020年初預算數(shù)	2021年初預算數(shù)	2021年與上年預算數(shù)相比增減變化比率	2021年與上年預算數(shù)相比增減變化原因	2021年“三公”經(jīng)費支出占公共財政預算支出的比重	備注
合計	81.70	86	5.26%	單位人員增加，公務用車實有數(shù)增加,，公務用車運行維護費增加,，導致三公經(jīng)費較上年預算數(shù)增加�,！�	1.75%
一,、 因公出國（境）費	0	0
二、公務接待費	9.7	8	-17.53%	按要求壓縮公務接待費用,。	0.16%
三,、公務車購置及運行維護費	72	78	8.33%	公務用車實有數(shù)增加，公務用車運行維護費增加,，導致公務車購置及運行維護費較上年預算數(shù)增加,。	1.59%
1.公務車運行維護費	72	78	8.33%	公務用車實有數(shù)增加，導致公務用車運行維護費較上年預算增加,。	1.59%
2.公務車購置費	0	0
說明：1,、因公出國（境）費,，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,。
2、公務用車購置費,，指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）。
3,、公務用車運行維護費,，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等,。
4,、公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,。
5,、“三公”經(jīng)費一般公共財政撥款預算數(shù)是指當年年初預算安排的財政撥款數(shù)，不含執(zhí)行中追加預算安排,。
6,、銅仁市本級因公出國（境）費、公務車購置費實行總額控制,，年初未分配到部門,，年度間根據(jù)實際情況,，按程序審批后分配到具體部門,。
7、部門“三公”經(jīng)費無相關支出的,，須填“0",。

 

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2021年政府性基金預算支出表
							單位：萬元
科目編碼			科目名稱	政府性基金預算支出			備注
類	款	項		合計	基本支出	項目支出
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
合計				0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2021年預算安排說明

 

 

一、收支總體情況說明

1.收入預算總額4,901.00 萬元,，按收入的性質分為：一般公共預算收入4,901.00萬元,；上年結轉本年度單位繼續(xù)安排使用 0 萬元,，其中：基本支出3,696.45萬元，項目支出1,204.55萬元,；本年度無政府性基金預算撥款,。

2.支出預算總額4,901.00萬元，按支出功能分為：一般公共服務支出4,290.30萬元,；社會保障和就業(yè)支出267.90萬元,；衛(wèi)生健康支出107.69萬元；住房保障支出235.11萬元,；2021年預計年末無結轉,。

3. 中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會2021年收支總預算 4901萬元，比 2020年收支總預算減少868.12萬元,，主要原因是2021年度辦案等業(yè)務經(jīng)費,、非稅執(zhí)收成本專項經(jīng)費較2020年度預算數(shù)減少。

二,、收入總體情況說明

收入預算總額 4,901.00萬元全部為當年預算,，比上年減少868.12萬元，主要原因一是2021年度辦案等業(yè)務經(jīng)費,、非稅執(zhí)收成本部門專項經(jīng)費較上年度預算減少,。收入預算總額包括公共預算撥款收入4,901.00萬元，占總收入的 100%,；上年結轉本年度單位繼續(xù)安排使用0萬元,，占總收入的0%；其他收入0萬元,，占總收入的 0%,。按支出功能分為：一般公共服務支出 4,290.30萬元，占總收入的87.54%,；社會保障和就業(yè)支出 267.90萬元,，占總收入的 5.46%；衛(wèi)生健康支出107.69萬元,，占總收入的2.20%,；住房保障支出 235.11萬元，占總收入的 4.80%,。具體如下：

1.一般公共服務支出（類）4290.30 萬元,。其中：紀檢監(jiān)察事務(款)行政運行（項）3085.75萬元，占總收入的62.96%; 紀檢監(jiān)察事務（項）一般行政管理事務1204.55萬元, 占總收入的24.58%,。一般公共服務支出比上年減少960.82萬元,，主要原因一是非稅執(zhí)收成本部門專項收入較上年同期預算數(shù)相應減少；二是因壓縮經(jīng)費，辦案等業(yè)務經(jīng)部門專項經(jīng)費較上年預算數(shù)相應減少,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）267.90萬元,。其中：行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）246.53萬元，占總收入的 5.03%,；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）21.37 萬元, 占總收入的 0.44%,。社會保障和就業(yè)支出比上年增加50.87萬元，原因是我單位在職人員和離退休人員均增加,，社會保障和就業(yè)支出較上年預算數(shù)相應增加,。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）107.69萬元。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）107.69萬元,，占總收入的 2.20%,。衛(wèi)生健康支出比上年增加14.21萬元，原因是我單位在職人員增加,，導致衛(wèi)生健康支出較上年預算數(shù)相應增加,。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）235.11 萬元，占總收入的 4.80%,。比上年增加27.62萬元,，原因是我單位在職人員增加，住房保障支出較上年預算數(shù)相應增加,。

三,、支出總體情況說明

支出預算總額4,901.00萬元，比上年減少868.12萬元,，主要原因是本年收入預算數(shù)較上年減少,，為平衡收支壓減相關經(jīng)費支出。其中:基本支出3,696.45萬元,，占部門支出的75.42%,比上年增加400.33萬元,，原因是我單位在職人員和退休人員均增加，導致人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費相應增加,；基本支出主要用于單位人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費的支出,，按支出功能分為：一般公共服務支出(類)3,085.75萬元，占總支出的62.96%,，比上年增加307.63萬元,，原因是單位在職人員增加，單位人員經(jīng)費,、日常公用經(jīng)費等運行經(jīng)費支出較上年預算數(shù)相應增加,。社會保障和就業(yè)支出(類)267.90萬元，占總支出的 5.47%,，比上年增加50.87萬元,，原因是單位在職人員和離退休人員均增加，社會保障和就業(yè)支出較上年預算相應增加,；衛(wèi)生健康支出（類）107.69萬元, 占總支出的2.20%,，比上年增加14.21萬元，原因是單位在職人員增加,，衛(wèi)生健康支出較上年預算相應增加,；住房保障支出(類)235.11萬元，占總支出的4.80%,，比上年增加27.62萬元,，原因是單位在職人員增加，住房保障支出較去年預算相應增加,。項目支出1204.55萬元,，占部門支出的24.58%，比上年減少1,268.45萬元,，原因是非稅執(zhí)收成本,、部門辦案等業(yè)務經(jīng)費預算收入較上年減少，為平衡收支壓縮相應預算支出,。項目支出主要用于辦案,、監(jiān)督檢查、巡察等業(yè)務支出,，按支出功能分為：一般公共服務支出(類)1204.55萬元,，占總支出的100%，比上年減少1268.45萬元,，原因是非稅執(zhí)收成本,、部門辦案等業(yè)務經(jīng)費預算收入較上年減少，為平衡收支壓縮相應預算支出,。

四,、財政撥款收支總體情況說明

1.收入預算總額4,901.00萬元，比上年減少868.12萬元,，主要原因是非稅執(zhí)收成本,、部門辦案等業(yè)務經(jīng)費預算收入較上年減少。其中:原一般公共預算撥款3,901.00萬元,，原預算外轉一般公共預算管理資金1,000.00萬元,；上年結轉本年度單位繼續(xù)安排使用0萬元。

2.支出預算總額4,901.00萬元,，比上年減少868.12萬元,，主要原因是非稅執(zhí)收成本、部門辦案等業(yè)務經(jīng)費預算收入較上年減少,，為平衡收支壓縮相應預算支出,。其中:一般公共服務支出4,290.30萬元,；社會保障和就業(yè)支出267.90萬元；衛(wèi)生健康支出107.69萬元,；住房保障支出235.11萬元,。2021年預計年末無結轉。

五,、一般公共預算支出情況說明

一般公共預算支出預算數(shù)為4,901.00萬元,，比上年減少868.12萬元。主要原因是非稅執(zhí)收成本,、部門辦案等業(yè)務經(jīng)費預算收入較上年減少,為平衡收支壓縮相應預算支出,。其中：基本支出3,696.45萬元，占一般公共預算支出總額的75.42%,；項目支出1,204.55萬元,，占一般公共預算支出總額的24.58%，基本支出中行政運行支出3085.75萬元,；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出246.53萬元,；行政（事業(yè)）單位醫(yī)療107.69萬元；住房公積金支出235.11萬元,；職業(yè)年金支出21.37萬元,。項目支出中一般行政管理事務支出1204.55萬元。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

一般公共預算基本支出3,696.45萬元,，按支出經(jīng)濟分類，包括工資福利支出3,141.43萬元,，占基本支出的84.99%,；商品和服務支出494.62萬元，占基本支出的13.38%,；對個人和家庭的補助支出60.41萬元,，占基本支出的1.63%。按支出用途分類：包括人員經(jīng)費支出3,392.40萬元,，占基本支出的91.77%,；公用經(jīng)費支出304.06萬元，占基本支出的8.23%,。具體如下：

1.人員經(jīng)費支出3,392.40萬元,，比上年增加579.81萬元，主要原因是單位在職人員和離退休人員較上年增加,，人員經(jīng)費較上年預算相應增加,。該支出具體包括工資福利支出3,141.43萬元、商品和服務支出190.56萬元,、對個人和家庭的補助60.41萬元,。工資福利支出3,141.43萬元用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,、以及繳納的各項社會保險費，具體包括：基本工資904.64萬元,、津貼補貼1005.45萬元,、獎金615.48萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費246.53萬元,，職業(yè)年金21.37萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育保險107.69萬元,，住房公積金235.11萬元,；商品和服務支出中其他交通費用190.56萬元，用于在職職工公車改革補貼,；對個人和家庭的補助支出60.41萬元,用于離退休人員費用具體包括：離休費0萬元,、退休費58.14萬元，生活補助2.27萬元,。

2.公用經(jīng)費支出304.06萬元,，比上年增加179.48萬元，主要原因是單位按要求壓減相關經(jīng)費,。該支出反映單位購買商品和服務的日常支出,，包括辦公費36.60萬元、印刷費10萬元,、咨詢費1萬元,、手續(xù)費0萬元、水費3.50萬元,、電費10萬元,、郵電費58.54萬元（移動通訊補貼28.54萬元）、物業(yè)管理費5萬元,、差旅費50萬元,、培訓費0萬元、維修（護）費3.5萬元,、公務接待費8萬元,、會議費2.5萬元、勞務費2萬元,、工會經(jīng)費37.13萬元,、福利費38.29萬元、公務用車運行維護費28萬元,、其他商品和服務支出10萬元,，資本性支出0萬元。

七 ,、一般公共預算 “ 三公 ” 經(jīng)費支出情況說明

1.“三公”經(jīng)費預算86萬元,，其中:公務接待費8萬元,、公務車運行維護費78萬元。按照相關要求,，公務用車購置經(jīng)費實行總額控制,，年初未分配，年度執(zhí)行中,，按程序審批后分配到具體部門,；因公出國(境)經(jīng)費，根據(jù)有關管理規(guī)定和外事部門出國任務批復據(jù)實辦理,，我單位年初無預算安排,。

2.2021年“三公”經(jīng)費預算86萬元，與上年81.70萬元相比增加4.3萬元,，增長率為5.26%,，其中：公務用車運行維護費78萬元，與上年72萬元相比增加6萬元,，增長率為8.33%,，原因是單位公務用車增加，公務用車運行維護費相應增加,，公務用車保有量為15輛,；公務接待費8萬元，與上年 9.70萬元相比減少1.70萬元,，下降率為17.53%,，原因是按要求壓縮公務接待費用。

3.2021年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算86萬元,，比上年增加4.30萬元,，比上年增長5.26%，增長原因：公務用車保有量增加,，公務用車運行維護費增加,，一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費相應增加。

三公經(jīng)費明細如下：

　  1.出國（境）費用0萬元,，由財政統(tǒng)籌安排,，年初未下達到部門。（出國（境）費用,，主要用于國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出）

2.車輛購置費0萬元,，由財政統(tǒng)籌安排,，年初未下達到部門,。車輛運行維護費78萬元，主要用于燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,，比上年增加6萬元,，比上年增長8.33%，增加原因主要是單位公務用車保有量增加,，相關費用增加,。

3.公務接待費8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待,，比上年減少1.70萬元,，比上年下降17.53%,，下降原因主要是按要求壓縮公務接待費用,。

八 、政府性基金預算支出情況說明

單位沒有政府性基金預算,，因此無政府性基金預算支出,。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  其他重要事項說明

 

一、部門運行經(jīng)費安排情況

2021年部門運行經(jīng)費預算為494.62萬元,，比上年增加11.08萬元,，比上年增加2.29%，變動原因是：單位在職人員增加,，部門運行經(jīng)費預算增加,。部門運行經(jīng)費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的除人員經(jīng)費以外的各項開支,，主要包括辦公費,、郵電費、水電費,、差旅費,、印刷費、公務車運行及維護費等,。

二,、政府采購情況。

政府采購計劃為1699.17萬元,，其中：貨物采購512.57萬元,、工程采購442.00萬元、服務采購744.60萬元,，較上年減少1266.95萬元,，主要原因是：本年度辦案等業(yè)務經(jīng)費,、非稅執(zhí)收成本部門專項經(jīng)費收入減少，為平衡收支壓縮相關采購計劃經(jīng)費支出,。

三,、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年年初，單位國有資產(chǎn)合計1,690.74萬元,，包括流動資產(chǎn)393.68萬元,、固定資產(chǎn)凈值1194.43萬元（原值1902.95萬元），在建工程83.20萬元,，無形資產(chǎn)凈值19.43萬元,，比上年增加743.45萬元，主要原因：一是2020年收取了部分項目質保金,，流動資產(chǎn)增加,；二是采購了一批固定資產(chǎn)，實施的項目完工后轉固定資產(chǎn),，非流動資產(chǎn)增加,。

四、預算績效管理情況

2021年銅仁市全面推進預算績效管理,，我單位嚴格按照部門預算單位績效目標管理相關要求,，申報2021年部門整體支出績效目標，共設置部門整體支出績效目標8個,，預算資金4,901.00萬元,。其中100萬元及100萬元以上項目績效目標3個，預算資金1,204.55萬元,，相關項目情況,、績效目標及指標如下：

（一）辦案等業(yè)務經(jīng)費專項經(jīng)費項目

1.項目概述

紀檢監(jiān)察體制改革以來，單位反腐敗工作任務增大,。因日常公用經(jīng)費緊張,，為確保完成年度反腐敗斗爭工作任務，特申請該專項經(jīng)費,。

2.立項依據(jù)

    三定方案,。

3.實施主體

    中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會。

4.實施方案

    按市紀委二屆六次全會會議精神,，結合單位反腐敗工作年度計劃組織實施,。

5.實施周期

2021年1月1日-2021年12月31日。

6.年度預算安排

年度預算安排資金104.55萬元,。

7.項目績效目標申報表

銅仁市本級項目支出績效目標申報表（部門預算項目）
（2021年度）
單位（蓋章）：		填報日期：	2021年3月15日		項目編碼：		2021001
項目名稱		辦案等業(yè)務經(jīng)費專項經(jīng)費
主管部門及代碼		中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會		實施單位	中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會
資金來源		金額（萬元）
資金總額		104.55
1.財政撥款		104.55
其中：上級補助
本級安排		104.55
2.其他資金
年度目標		目標：完成年度反腐敗斗爭任務,。
績 效                指                 標	一級指標	二級指標	三級指標			三級指標值			說明
						指標性質	值	單位
	產(chǎn)出指標	數(shù)量	完成審查調查次數(shù)			≥	200	次
		質量	紀檢監(jiān)察問題線索處置率			=	100	%
			立案案件辦結率			≥	90.91	%
			信訪舉報辦結率			≥	60	%
			案件事故發(fā)生次數(shù)			=	0	次
		時效	案件辦結失效達標率			=	100	%
		成本	辦案等業(yè)務經(jīng)費			=	100	萬元
	滿意度指標	服務對象       滿意度	辦案人員被投訴次數(shù)			≤	20	次

 

（二）市委巡察工作經(jīng)費專項經(jīng)費項目

1.項目概述

紀檢監(jiān)察體制改革以來，巡察工作工作任務增大。因日常公用經(jīng)費緊張,，為確保完成年度巡察工作任務,，特申請該專項經(jīng)費。

2.立項依據(jù)

    三定方案,。

3.實施主體

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會,。

4.實施方案

按市紀委二屆六次全會會議精神，結合單位巡察工作年度計劃組織實施,。

5.實施周期

2021年1月1日-2021年12月31日,。

6.年度預算安排

年度預算安排資金100.00萬元。

7.項目績效目標申報表

銅仁市本級項目支出績效目標申報表（部門預算項目）
（2021年度）
單位（蓋章）：		填報日期：	2021年3月15日		項目編碼：		2021002
項目名稱		市委巡察工作經(jīng)費專項經(jīng)費
主管部門及代碼		中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會		實施單位	中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會
資金來源		金額（萬元）
資金總額		100.00
1.財政撥款		100.00
其中：上級補助
本級安排		100.00
2.其他資金
年度目標		目標：完成年度市委巡察工作任務
績 效                指                 標	一級指標	二級指標	三級指標			三級指標值			說明
						指標性質	值	單位
	產(chǎn)出指標	數(shù)量	完成巡察工作頻次			≥	2	輪
			完成巡察報告數(shù)量			≥	40	個
		質量	巡察工作覆蓋率			=	100	%	全覆蓋
		時效	年度巡察任務按時完成率			=	100	%
		成本	市委巡察工作經(jīng)費			=	100	萬元
	效益指標	社會效益	巡察監(jiān)察結果公開率			=	100	%
		可持續(xù)影響	被巡察單位問題集中整改落實率			≥	80	%
	滿意度指標	服務對象       滿意度	巡察人員被投訴次數(shù)			=	0	次

 

（三）非稅執(zhí)收成本專項經(jīng)費項目

1.項目概述

為完成年度非稅執(zhí)收成本任務,，彌補單位開展干部培訓,、案件審查、監(jiān)督檢查及辦公辦案設備及信息系統(tǒng)建設運維護更新任務產(chǎn)生的費用,，特申請該專項經(jīng)費,。

2.立項依據(jù)

    三定方案。

3.實施主體

中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會,。

4.實施方案

按市紀委二屆六次全會會議精神,，結合單位年度工作計劃組織實施。

5.實施周期

2021年1月1日-2021年12月31日,。

6.年度預算安排

年度預算安排資金1,000.00萬元,。

7.項目績效目標申報表

項目名稱		非稅執(zhí)收成本專項經(jīng)費
主管部門及代碼		中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會	實施單位	中國共產(chǎn)黨銅仁市紀律檢查委員會
資金來源		金額（萬元）
資金總額		1,000.00
1.財政撥款		1,000.00
其中：上級補助
本級安排		1,000.00
2.其他資金
年度目標		目標：完成年度干部培訓,、案件審查,、監(jiān)督檢查及辦公辦案設備及信息系統(tǒng)建設運維護任務。
績          效                指                 標	一級指標	二級指標	三級指標	三級指標值			說明
				指標性質	值	單位
	產(chǎn)出	數(shù)量	培訓班次	≥	6	次	培訓6次
			培訓人次	≥	600	人次	培訓600人次
			培訓天數(shù)	≥	18	天	培訓18天
			培訓課程數(shù)量	≥	72	個
			完成相關會議調研次數(shù)	≥	10	次
			完成宣講培訓次數(shù)	≥	6	次
			完成審查調查次數(shù)	≥	200	次
			完成監(jiān)督檢查頻次	≥	268	次
			完成監(jiān)督檢查報告數(shù)量	≥	268	個
			完成巡察工作頻次	≥	2	輪
			完成巡察報告數(shù)量	≥	40	個
			購置辦公辦案設備數(shù)量	≥	150	臺（套）
			信息系統(tǒng)建設硬件采購（維護）數(shù)量	≥	67	個
			信息系統(tǒng)建設軟件采購（維護）數(shù)量	≥	240	個
		質量	培訓人員合格率	≥	95	%
			紀檢監(jiān)察問題線索處置率	=	100	%
			立案案件辦結率	≥	90.91	%
			信訪舉報辦結率	≥	60	%
			案件事故發(fā)生次數(shù)	=	0	次
			監(jiān)督檢查抽檢覆蓋率	≥	80	%
			巡察工作覆蓋率	=	100	%	全覆蓋
			采購辦公辦案設備質量合格率	=	100	%
			采購信息系統(tǒng)驗收合格率	=	100	%
			采購信息系統(tǒng)系統(tǒng)故障率	≤	5	%
		時效	培訓計劃按期完成率	=	100	%
			案件辦結時效達標率	=	100	%
			年度監(jiān)督檢查任務按時完成率	≥	90	%
			年度巡察任務按時完成率	=	100	%
			采購信息系統(tǒng)故障修復處理時間	≤	2	小時
			采購信息系統(tǒng)運行維護相應時間	≤	30	分鐘
		成本	非稅執(zhí)收成本專項經(jīng)費（培訓經(jīng)費）	=	60	萬元
			非稅執(zhí)收成本專項經(jīng)費（審查調查經(jīng)費）	=	200	萬元
			非稅執(zhí)收成本專項經(jīng)費（監(jiān)督檢查經(jīng)費）	=	440	萬元
			非稅執(zhí)收成本專項經(jīng)費（巡察經(jīng)費）	=	50	萬元
			非稅執(zhí)收成本專項經(jīng)費（辦公辦案設備及信息系統(tǒng)建設運維經(jīng)費）	=	250	萬元
			人均培訓成本控制率	=	100	%
		社會效益	監(jiān)督檢查結果公開率	≥	0	%
			巡察監(jiān)察結果公開率	=	100	%
			購買辦公辦案設備利用率	≥	98	%
		可持續(xù)影響	監(jiān)督檢查問題整改落實率	≥	80	%
			被巡察單位問題集中整改落實率	≥	80	%
			購買辦公辦案設備使用年限	≥	3	年
			采購信息系統(tǒng)正常使用年限	≥	3	年
	滿意度	服務對象滿意度	辦案人員被投訴次數(shù)	≤	20	次
			監(jiān)督檢查人員被投訴次數(shù)	≤	3	次
			巡察人員被投訴次數(shù)	=	0	次
			培訓（參會）人員滿意度	≥	90	%
		社會公眾滿意度	2021年度反腐敗工作成效滿意度	≥	90	%
			辦公辦案設備使用人員滿意度	≥	90	%
			信息系統(tǒng)使用人員滿意度	≥	90	%

 

五,、項目支出安排說明

本單位1,204.55萬元,，主要是用于辦案、巡察,、非稅執(zhí)收等專項工作經(jīng)費支出,。其中辦案等業(yè)務經(jīng)費項目104.55萬元，占項目預算總支出的8.68%,；市委巡察工作經(jīng)費項目100.00萬元,，占項目預算總支出的8.30%；非稅執(zhí)收成本經(jīng)費項目1,000.00萬元,，占項目預算總支出的83.02%,。

六、部分專有名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金

上年結轉：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營性收入,、其他收入的結轉和結余,。

結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營性收入,、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 “三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的紀檢、監(jiān)察方面的基本支出,。

一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的紀檢,、監(jiān)察方面的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他紀檢監(jiān)察事務支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金,。