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一、部門概況

（一）主要職責

鑒于監(jiān)察體制改革尚未完成，市紀委監(jiān)委“三定”規(guī)定未出臺，待“三定”規(guī)定出臺后主要職責再行明確。

（二）部門預算單位構成

中共銅仁市紀委（銅仁市監(jiān)委）（行政單位）內設13個機構，下設銅仁市紀檢監(jiān)察機關服務管理處（財政全額補助事業(yè)單位）。

（三）部門人員構成

中共銅仁市紀委(銅仁市監(jiān)委)總編制54人，含行政編制45人，工勤編制9人。實有人員41人，含行政編制人員33人，工勤編制人員8人。機關離退休人員15人。

中共銅仁市紀委（銅仁市監(jiān)委）紀檢監(jiān)察機關服務管理處總編制27人，均為事業(yè)編制。實有人員26人，均為事業(yè)編制人員。

二、收支預算總體情況

2018年收入預算總額1574.68萬元，比上年增加224.38萬元，變動原因是：綜合定額預算標準調整變化。相應安排支出預算1574.68萬元，比上年增加224.38萬元，變動原因是：綜合定額預算標準調整變化。其中：工資福利支出903.41萬元，占預算支出57.37%，對個人和家庭補助支出40.43萬元，占預算支出2.57%，商品和服務支出329.84萬元，占預算支出20.95%，資本性支出1萬元，占預算支出0.06%，非稅安排的支出300萬元，占預算支出19.05%。

三、部門運行經費安排情況

2018年部門運行經費預算為1574.68萬元，比上年增加224.38萬元，比上年增加16.62%，變動原因是：1、綜合定額預算標準調整變化；2、以人數(shù)量化的公用經費綜合定額標準因人數(shù)增（減）人變化。部門運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的除人員經費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。

四、政府性基金預算安排情況

2018年政府性基金預算0萬元， 基金支出0萬元。

五、政府采購情況

政府采購計劃為54萬元，其中：貨物采購0萬元、工程采購0萬元、服務采購54萬元。

六、國有資產占有使用情況

截止2018年年初，單位國有資產合計1143.51萬元，包括流動資產94.81萬元、固定資產1048.70萬元。

七、“三公”經費預算安排情況。2018年一般公共預算安排“三公”經費預算42萬元，比上年增加17.91萬元，比上年上升42.64%，增加原因：主要是因增人增資以及增加公用經費后造成。

三公經費明細如下：

 1、出國（出境）費用0萬元，由財政統(tǒng)籌安排，年初未下達到部門。

2、車輛購置費0萬元，由財政統(tǒng)籌安排，年初未下達到部門。車輛運行維護費32萬元，主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3、公務接待費10萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待，比上年減少2.09萬元，比上年下降17.28 %，減少原因主要是：按照厲行節(jié)約規(guī)定，減少公務接待活動。

八、部分專有名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金

上年結轉：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)大案要案查處（項）：指反映查處大要（專）案的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

附件：2018年預算和三公經費公開情況表

                  
                                                             中國共產黨銅仁市紀律檢查委員會
                                                                         2018年2月28日