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一,、部門概況

（一）主要職責(zé)

鑒于監(jiān)察體制改革尚未完成,，市紀(jì)委監(jiān)委“三定”規(guī)定未出臺(tái)，待“三定”規(guī)定出臺(tái)后主要職責(zé)再行明確,。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共銅仁市紀(jì)委（銅仁市監(jiān)委）（行政單位）內(nèi)設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu),，下設(shè)銅仁市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)服務(wù)管理處（財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位）。

（三）部門人員構(gòu)成

中共銅仁市紀(jì)委(銅仁市監(jiān)委)總編制54人,，含行政編制45人,，工勤編制9人。實(shí)有人員41人,，含行政編制人員33人,，工勤編制人員8人。機(jī)關(guān)離退休人員15人,。

中共銅仁市紀(jì)委（銅仁市監(jiān)委）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)服務(wù)管理處總編制27人,，均為事業(yè)編制。實(shí)有人員26人,，均為事業(yè)編制人員,。

二、收支預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算總額1574.68萬元,，比上年增加224.38萬元,，變動(dòng)原因是：綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化。相應(yīng)安排支出預(yù)算1574.68萬元,，比上年增加224.38萬元,，變動(dòng)原因是：綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化。其中：工資福利支出903.41萬元,，占預(yù)算支出57.37%,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出40.43萬元，占預(yù)算支出2.57%,，商品和服務(wù)支出329.84萬元,，占預(yù)算支出20.95%，資本性支出1萬元,，占預(yù)算支出0.06%,，非稅安排的支出300萬元，占預(yù)算支出19.05%,。

三,、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1574.68萬元，比上年增加224.38萬元,，比上年增加16.62%,，變動(dòng)原因是：1、綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化,；2,、以人數(shù)量化的公用經(jīng)費(fèi)綜合定額標(biāo)準(zhǔn)因人數(shù)增（減）人變化。部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費(fèi)以外的各項(xiàng)開支,，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、水電費(fèi),、差旅費(fèi)、印刷費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等,。

四,、政府性基金預(yù)算安排情況

2018年政府性基金預(yù)算0萬元， 基金支出0萬元,。

五,、政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)計(jì)劃為54萬元，其中：貨物采購(gòu)0萬元,、工程采購(gòu)0萬元,、服務(wù)采購(gòu)54萬元。

六,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年年初,，單位國(guó)有資產(chǎn)合計(jì)1143.51萬元，包括流動(dòng)資產(chǎn)94.81萬元,、固定資產(chǎn)1048.70萬元,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況,。2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算42萬元,，比上年增加17.91萬元，比上年上升42.64%,，增加原因：主要是因增人增資以及增加公用經(jīng)費(fèi)后造成,。

三公經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：

 1、出國(guó)（出境）費(fèi)用0萬元,，由財(cái)政統(tǒng)籌安排,，年初未下達(dá)到部門。

2,、車輛購(gòu)置費(fèi)0萬元,，由財(cái)政統(tǒng)籌安排，年初未下達(dá)到部門,。車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬元,，主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3,、公務(wù)接待費(fèi)10萬元,，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待，比上年減少2.09萬元,，比上年下降17.28 %,，減少原因主要是：按照厲行節(jié)約規(guī)定，減少公務(wù)接待活動(dòng)。

八,、部分專有名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)性收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)性收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)大案要案查處（項(xiàng)）：指反映查處大要（專）案的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位為職工繳納的住房公積金,。

附件：2018年預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開情況表

                  
                                                             中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)
                                                                         2018年2月28日