目  錄

一、中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會單位概況 

（一）主要職能

（二）單位構成機構設置

二,、2017年度部門決算公開報表

  （一）收入支出決算總表

  （二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三,、2017年度部門決算情況說明

  （一）收入支出決算總體情況說明

  （二）收入決算情況說明

 （三）支出決算情況說明

 （四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

 （五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 （六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 （七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

 說明

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

（九）其他重要事項情況說明

（十）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一,、中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會概況

（一）主要職能

1,、主管全市黨的紀律檢查工作,。貫徹落實黨中央、中央紀委,、省委,、省紀委和市委加強黨風廉政建設的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),，監(jiān)督檢查黨的路線,、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,，協(xié)助市委加強黨風廉政建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作,。

2、主管全市行政監(jiān)察工作,。貫徹落實國務院,、監(jiān)察部、省政府,、省監(jiān)察廳和市政府有關行政監(jiān)察的決定，督促檢查市政府各部門及其工作人員和區(qū)縣政府及其主要負責人執(zhí)行國家政策,、法律法規(guī),、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及市政府頒發(fā)的決議和命令的情況。

3,、負責檢查并處理市級黨政機關和區(qū)縣黨組織及市管黨員領導干部違反黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)的案件,；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內(nèi)比較重要或復雜的案件,。

4,、負責調(diào)查處理市政府各部門及其工作人員、區(qū)縣政府及其負責人和市政府任命的企業(yè)（國有控股企業(yè)）領導干部違反國家政策,、法律法規(guī)和政紀的行為,，負責調(diào)查處理市政府駐外辦事機構及其領導干部違法違紀案件；受理上述監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴,；受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉,、控告；受理非公有制經(jīng)濟組織和個人對政府部門及其工作人員的投訴,。必要時直接查處下級監(jiān)察機關管轄范圍內(nèi)比較重要或復雜的案件,。

5、負責作出關于維護黨紀的決定,。制訂全市黨風廉政教育規(guī)劃,，配合有關部門做好紀檢監(jiān)察工作方針、政策,、法規(guī)的宣傳工作,，對黨員、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員進行黨風廉政教育。

6,、負責對紀檢監(jiān)察工作及有關政策法規(guī)問題的調(diào)查研究,，制訂貫徹落實黨中央、國務院和省委,、省政府黨紀政紀條規(guī)和政策規(guī)定的實施意見,。

7、調(diào)查研究市政府各部門,、區(qū)縣政府制訂有關政策法規(guī)的情況,，對其違反國家法律和有損國家利益的條款提出修改、補充建議,；變更或撤銷本地區(qū)各級行政監(jiān)察機關不適當?shù)臎Q定和規(guī)定,。

8、會同市委,、市政府各部門以及各區(qū)縣黨委和政府做好紀檢監(jiān)察干部的管理工作,。負責派駐市直部門紀檢監(jiān)察機構人、財,、物的全面統(tǒng)一管理,；審核區(qū)縣紀委和監(jiān)察局領導班子人選；提名考察派駐市直黨政部門,、群團機關紀檢監(jiān)察機構主要負責人和監(jiān)察室主任人選,；按干部管理權限承辦紀檢監(jiān)察干部的考察、任免和報批,；組織和指導紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓工作,。

9、承辦省紀委,、省監(jiān)察廳和市委,、市政府授權和交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成機構設置

中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會屬全額撥款的黨政機關單位,。內(nèi)設13個機構（辦公室,、組織部、宣傳部,、 黨風政風監(jiān)督室,、信訪室、案件監(jiān)督管理室,、第一紀檢監(jiān)察室,、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室,、第四紀檢監(jiān)察室,、第五紀檢監(jiān)察室,、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室）,，下設事業(yè)機構1個（機關服務管理處）,，派出機構6個（第一至第六紀工委監(jiān)察分局）。在職人員共計68人,，其中正縣級3人,、副縣級18人、正科級10人,、副科級2人,、工作員1名、事業(yè)管理人員25人,、工勤人員9名,。離退休人員共計15人，其中退休15人,。調(diào)出人員：3人,、調(diào)入人員：2人、在職退休2人,。

從預算單位構成看,，中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會部門決算包括： 中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會本級決算和市監(jiān)察局（屬二個部門一套班子）決算。

二,、中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度部門決算公開報表（見附表）

三、中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度部門決算情況說明
　　（一）中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度收入支出決算總體情況說明
　　中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度收支決算總計1860.13萬元,，與2016年相比,，增加94.92萬元，增長5.38%,。主要原因是：基礎建設增加,，辦案力度加大、出差頻率增加,，人員調(diào)資,、人員增加。

（二）中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度收入決算情況說明

本年收入合計1822.6萬元,，其中：財政撥款收入1821.50萬元,，占99.94%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位繳款0萬元，占0%,；其他收入1.10萬元，占0.06%,。

（三）中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度支出決算情況說明

本年支出合計1805.56萬元,，其中：基本支出1780.56萬元,，占98.62%,；項目支出25萬元,，占1.38%；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

（四）中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度財政撥款收支決算總計1859.03萬元,。與2016年相比，增加93.82萬元,，增長5.31%,。主要原因是：基礎建設增加,，辦案力度加大,、出差頻率增加,，人員調(diào)資,、人員增加,。

（五）中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出1805.56萬元，占本年支出合計的100%,。與2016年相比,，一般公共預算財政撥款支出增加97.87萬元,，增長5.73%。主要原因是：基礎建設增加,，辦案力度加大,、出差頻率增加,，人員調(diào)資,、人員增加,。

2,、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出紀檢監(jiān)察事務（類）支出1681.53萬元,，占93.13%,；社會保障和就業(yè)支出（類）支出124.03萬元,，占6.87%,。

3,、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1350.30萬元，支出決算為1805.56萬元,，增長33.71 %,。主要原因是：基礎建設增加,，辦案力度加大、出差頻率增加,，人員調(diào)資，人員增加,。其中：

（1）一般公共服務支出科目（類）紀檢監(jiān)察事務（款）,。年初預算為1289.82 萬元,，支出決算為1680.43萬元,，增長30.30%,。具體情況如下：

行政運行科目（項）,。年初預算為1289.82萬元,，支出決算為1430.22萬元,，完成年初預算的110.89%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎建設增加,，辦案力度加大,、出差頻率增加,，人員調(diào)資,，人員增加。

一般行政管理事務科目（項）,。年初預算為0萬元,，支出決算為25萬元,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無一般行政管理事務支出預算。

其他紀檢監(jiān)察事務支出科目（項）,。年初預算為0萬元,，支出決算為225.21萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無其他紀檢監(jiān)察事務支出預算,。

（2）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）,。年初預算為60.48萬元,，支出決算為124.03萬元,，增長105.08%。具體情況如下：

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）,。年初預算為0萬元,，支出決算為87.41 萬元,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算，實際預算放入一般公共服務支出科目（類）紀檢監(jiān)察事務（款）下的行政運行科目（項）,。

其他行政事業(yè)單位離退休支出科目（項）。年初預算為0萬元,，支出決算為36.62 萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無其他行政事業(yè)單位離退休支出科目預算,，實際預算放入一般公共服務支出科目（類）紀檢監(jiān)察事務（款）下的行政運行科目（項）,。

（六）中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1779.46萬元，其中：人員經(jīng)費1209.52萬元,，主要包括：基本工資233.43萬元，津貼補貼306.01萬元,，獎金49.15萬元,， 其他社會保障繳費35.01萬元,，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費87.41萬元，其他工資福利支出5.29萬元,；離休費9.52萬元，退休費36.62萬元,，撫恤金0.06萬元,，生活補助0.50萬元,，醫(yī)療費2.67萬元,，獎勵金385.98萬元，住房公積金51.00萬元,，其他對個人和家庭的補助支出6.88萬元.

公用經(jīng)費569.94 萬元,，主要包括：辦公費46.09萬元,，印刷費1.57萬元,，水費5.32萬元,，電費12.85萬元，郵電費14.81萬元,，物業(yè)管理費13.20萬元,，差旅費47.30萬元,，維修（護）費49.42萬元，會議費28.03萬元,，培訓費39.12萬元,，公務接待費3.14萬元，勞務費0.5萬元,，工會經(jīng)費10.45萬元,，福利費10.96萬元，公務用車運行維護費61.8萬元,，其他交通費用48.26萬元,，其他商品和服務支出96.19萬元，辦公設備購置61.89萬元,，公務用車購置19.02萬元,。

（七）中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為24.09萬元,，支出決算為86.43萬元,，完成預算的358.78%,，其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元（年初無支出預算）；公務用車購置及運行維護費支出決算為83.17萬元, 完成預算的693.08%,；公務接待費支出決算為3.26萬元, 完成預算的26.96%,。2017年度“三公”經(jīng)費支出大于預算數(shù)的主要原因是案件查辦量的增加、出差頻率較高,、新增公務用車1輛,，導致公務用車購置及運行維護費支出增加。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年增加23.51萬元,，增長37.36%,，增減主要原因是案件查辦量的增加、出差頻率較高,，新增公務用車1輛,，公車購置和運行維護費增加。具體情況如下：

（1）因公出國(境)費0萬元,，比上年減1.72萬元,，同比減100%，主要原因是2017年無出國境情況,，嚴控不必要的出國任務。

（2）公務用車購置及運行維護費83.17萬元, 其中：公務用車購置費19.02萬元，比上年增19.02萬元,，主要原因是2017年新采購一輛公務用車；公務用車運行維護費64.15萬元,，比上年增8.87萬元，同比增16.05%,，主要原因是辦案出差多產(chǎn)生的公務車運行費多,。

2017年新增公務用車1輛,，年末單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛,。

（3）公務接待費3.26萬元,，比上年減少2.64萬元，同比減少44.75%,，主要原因是嚴格接待規(guī)模及開支范圍。

2,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國(境)費支出決算為0萬元，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算為83.17萬元, 占96.23%,；公務接待費支出決算為3.26萬元, 占3.77%,。具體情況如下：

（1）因公出國(境)費支出0萬元，全年無安排因公出國(境) 的情況,。

（2）公務用車購置及運行維護費83.17萬元, 其中：

公務用車購置費19.02萬元,，主要用于購買帕薩特公務用車1輛,。

公務用車運行維護費64.15萬元,，主要用于公務用車燃料費,、維修維護費、保險和過境費等,。

2017年新增公務用車1輛,，年末單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

（3）公務接待費3.26萬元,，主要用于省紀委,、各區(qū)縣紀委來銅公務接待。2017年度公務接待48批次,、370人,。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,，本年支出0萬元,。

（九）其他重要事項的情況說明

1,、機關運行經(jīng)費支出情況,。

2017年中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會機關運行經(jīng)費支出569.94萬元,，比2016年減少161.18萬元，降低22.05 %,，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關規(guī)定,，嚴格控制和規(guī)范經(jīng)費支出,。

2、政府采購支出情況,。

2017年中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0 %。

3,、國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會共有車輛9輛,，其中,， 一般公務用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,；單價50萬元以上通用設備2臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（十）預算績效情況說明

2017年我單位沒有納入市本級部門預算重點評價的項目,，不屬于市本級部門整體支出績效評價試點單位，因此未開展預算績效評價工作,。

四,、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入,。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結轉和結余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余,。

（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況,。

（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結轉和結余。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

（十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（十七）一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十八）一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)大案要案查處（項）：指反映查處大要（專）案的支出,。

（十九）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：中國共產(chǎn)黨貴州省銅仁市紀律檢查委員會

  中共銅仁市紀律檢查委員會 

2018年7月25日