目錄

一、部門概況

（一）部門主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

（三）部門人員構(gòu)成

二、收支預(yù)算總體情況

三、部門運行經(jīng)費安排情況

四、政府性基金預(yù)算安排情況

五、政府采購情況

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

七、預(yù)算績效情況說明

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

九、部分專用名詞解釋

十、2018年預(yù)算和三公經(jīng)費公開情況表

（一）部門預(yù)算收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1、主管全市黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委和市委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，監(jiān)督檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2、主管全市行政監(jiān)察工作。貫徹落實國務(wù)院、監(jiān)察部、省政府、省監(jiān)察廳和市政府有關(guān)行政監(jiān)察的決定，督促檢查市政府各部門及其工作人員和區(qū)縣政府及其主要負(fù)責(zé)人執(zhí)行國家政策、法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃及市政府頒發(fā)的決議和命令的情況。

3、負(fù)責(zé)檢查并處理市級黨政機(jī)關(guān)和區(qū)縣黨組織及市管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)的案件；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)比較重要或復(fù)雜的案件。

4、負(fù)責(zé)調(diào)查處理市政府各部門及其工作人員、區(qū)縣政府及其負(fù)責(zé)人和市政府任命的企業(yè)（國有控股企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)干部違反國家政策、法律法規(guī)和政紀(jì)的行為，負(fù)責(zé)調(diào)查處理市政府駐外辦事機(jī)構(gòu)及其領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀(jì)案件；受理上述監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴；受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告；受理非公有制經(jīng)濟(jì)組織和個人對政府部門及其工作人員的投訴。必要時直接查處下級監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)比較重要或復(fù)雜的案件。

5、負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。制訂全市黨風(fēng)廉政教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好紀(jì)檢監(jiān)察工作方針、政策、法規(guī)的宣傳工作，對黨員、國家公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員進(jìn)行黨風(fēng)廉政教育。

6、負(fù)責(zé)對紀(jì)檢監(jiān)察工作及有關(guān)政策法規(guī)問題的調(diào)查研究，制訂貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)和政策規(guī)定的實施意見。

7、調(diào)查研究市政府各部門、區(qū)縣政府制訂有關(guān)政策法規(guī)的情況，對其違反國家法律和有損國家利益的條款提出修改、補充建議；變更或撤銷本地區(qū)各級行政監(jiān)察機(jī)關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。

8、會同市委、市政府各部門以及各區(qū)縣黨委和政府做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理工作。負(fù)責(zé)派駐市直部門紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)人、財、物的全面統(tǒng)一管理；審核區(qū)縣紀(jì)委和監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)班子人選；提名考察派駐市直黨政部門、群團(tuán)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)察室主任人選；按干部管理權(quán)限承辦紀(jì)檢監(jiān)察干部的考察、任免和報批；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

9、承辦省紀(jì)委、省監(jiān)察廳和市委、市政府授權(quán)和交辦的其他事項。

備注：鑒于監(jiān)察體制改革尚未完成，市紀(jì)委監(jiān)委“三定”規(guī)定未出臺，沿用以前“三定”方案，待“三定”規(guī)定出臺后主要職責(zé)再行明確。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共銅仁市紀(jì)委（銅仁市監(jiān)委）（行政單位）內(nèi)設(shè)13個機(jī)構(gòu)（辦公室、組織部、宣傳部、 黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室），下設(shè)銅仁市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)服務(wù)管理處（財政全額補助事業(yè)單位）。

（三）部門人員構(gòu)成

　　中共銅仁市紀(jì)委(銅仁市監(jiān)委)總編制54人，含行政編制45人，工勤編制9人。實有人員41人，含行政編制人員33人，工勤編制人員8人。機(jī)關(guān)離退休人員15人。

　　中共銅仁市紀(jì)委（銅仁市監(jiān)委）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)服務(wù)管理處總編制27人，均為事業(yè)編制。實有人員26人，均為事業(yè)編制人員。

二、收支預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算總額1574.68萬元，比上年增加224.38萬元，變動原因是：綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化。相應(yīng)安排支出預(yù)算1574.68萬元，比上年增加224.38萬元，變動原因是：綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化。其中：工資福利支出903.41萬元，占預(yù)算支出57.37%，對個人和家庭補助支出40.43萬元，占預(yù)算支出2.57%，商品和服務(wù)支出329.84萬元，占預(yù)算支出20.95%，資本性支出1萬元，占預(yù)算支出0.06%，非稅安排的支出300萬元，占預(yù)算支出19.05%。

三、部門運行經(jīng)費安排情況

2018年部門運行經(jīng)費預(yù)算為1574.68萬元，比上年增加224.38萬元，比上年增加16.62%，變動原因是：1、綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化；2、以人數(shù)量化的公用經(jīng)費綜合定額標(biāo)準(zhǔn)因人數(shù)增（減）人變化。部門運行經(jīng)費是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務(wù)車運行及維護(hù)費等。

四、政府性基金預(yù)算安排情況。

2018年政府性基金預(yù)算0萬元， 基金支出0萬元。

五、政府采購情況。

政府采購計劃為54萬元，其中：貨物采購0萬元、工程采購0萬元、服務(wù)采購54萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年年初，單位國有資產(chǎn)合計1143.51萬元，包括流動資產(chǎn)94.81萬元、固定資產(chǎn)1048.70萬元。

七、預(yù)算績效管理情況

 2018年銅仁市全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，我單位嚴(yán)格按照部門預(yù)算單位績效目標(biāo)管理相關(guān)要求，申報2018年部門整體支出績效目標(biāo)，共設(shè)置部門整體支出績效目標(biāo)9個，涉及預(yù)算資金1574.68萬元。單位沒有納入部門預(yù)算重點績效評價的項目。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況。 2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算42萬元，比上年增加17.91萬元，比上年上升42.64%，增加原因：主要是因增人增資以及增加公用經(jīng)費后造成。

三公經(jīng)費明細(xì)如下：

 1、出國（出境）費用0萬元，由財政統(tǒng)籌安排，年初未下達(dá)到部門。

2、車輛購置費0萬元，由財政統(tǒng)籌安排，年初未下達(dá)到部門。車輛運行維護(hù)費32萬元，主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　3、公務(wù)接待費10萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待，比上年減少2.09萬元，比上年下降17.28 %，減少原因主要是：按照厲行節(jié)約規(guī)定，減少公務(wù)接待活動。

九、部分專有名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 “三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)大案要案查處（項）：指反映查處大要（專）案的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

附件：銅仁市紀(jì)委2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

                     中國共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會

                      2018年2月28日