目錄

一,、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職能

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（三）部門(mén)人員構(gòu)成

二,、收支預(yù)算總體情況

三、部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四,、政府性基金預(yù)算安排情況

五,、政府采購(gòu)情況

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

七,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

八,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

九、部分專(zhuān)用名詞解釋

十,、2018年預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)情況表

（一）部門(mén)預(yù)算收支總表

（二）部門(mén)收入總表

（三）部門(mén)支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

一,、部門(mén)概況

（一）主要職責(zé)

1、主管全市黨的紀(jì)律檢查工作,。貫徹落實(shí)黨中央,、中央紀(jì)委、省委,、省紀(jì)委和市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，監(jiān)督檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作,。

2,、主管全市行政監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院,、監(jiān)察部,、省政府、省監(jiān)察廳和市政府有關(guān)行政監(jiān)察的決定,，督促檢查市政府各部門(mén)及其工作人員和區(qū)縣政府及其主要負(fù)責(zé)人執(zhí)行國(guó)家政策,、法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及市政府頒發(fā)的決議和命令的情況,。

3,、負(fù)責(zé)檢查并處理市級(jí)黨政機(jī)關(guān)和區(qū)縣黨組織及市管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)的案件；受理黨員的控告和申訴,，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)比較重要或復(fù)雜的案件,。

4、負(fù)責(zé)調(diào)查處理市政府各部門(mén)及其工作人員、區(qū)縣政府及其負(fù)責(zé)人和市政府任命的企業(yè)（國(guó)有控股企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)干部違反國(guó)家政策,、法律法規(guī)和政紀(jì)的行為,，負(fù)責(zé)調(diào)查處理市政府駐外辦事機(jī)構(gòu)及其領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀(jì)案件；受理上述監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴,；受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉,、控告；受理非公有制經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)人對(duì)政府部門(mén)及其工作人員的投訴,。必要時(shí)直接查處下級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)比較重要或復(fù)雜的案件,。

5、負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,。制訂全市黨風(fēng)廉政教育規(guī)劃,，配合有關(guān)部門(mén)做好紀(jì)檢監(jiān)察工作方針、政策,、法規(guī)的宣傳工作,，對(duì)黨員,、國(guó)家公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員進(jìn)行黨風(fēng)廉政教育,。

6、負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作及有關(guān)政策法規(guī)問(wèn)題的調(diào)查研究,，制訂貫徹落實(shí)黨中央,、國(guó)務(wù)院和省委、省政府黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)和政策規(guī)定的實(shí)施意見(jiàn),。

7,、調(diào)查研究市政府各部門(mén)、區(qū)縣政府制訂有關(guān)政策法規(guī)的情況,，對(duì)其違反國(guó)家法律和有損國(guó)家利益的條款提出修改,、補(bǔ)充建議；變更或撤銷(xiāo)本地區(qū)各級(jí)行政監(jiān)察機(jī)關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定,。

8,、會(huì)同市委、市政府各部門(mén)以及各區(qū)縣黨委和政府做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理工作,。負(fù)責(zé)派駐市直部門(mén)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)人,、財(cái)、物的全面統(tǒng)一管理,；審核區(qū)縣紀(jì)委和監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)班子人選,；提名考察派駐市直黨政部門(mén)、群團(tuán)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)察室主任人選,；按干部管理權(quán)限承辦紀(jì)檢監(jiān)察干部的考察,、任免和報(bào)批；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

9,、承辦省紀(jì)委,、省監(jiān)察廳和市委、市政府授權(quán)和交辦的其他事項(xiàng),。

備注：鑒于監(jiān)察體制改革尚未完成,，市紀(jì)委監(jiān)委“三定”規(guī)定未出臺(tái)，沿用以前“三定”方案,，待“三定”規(guī)定出臺(tái)后主要職責(zé)再行明確,。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

中共銅仁市紀(jì)委（銅仁市監(jiān)委）（行政單位）內(nèi)設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu)（辦公室、組織部,、宣傳部,、 黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室,、案件監(jiān)督管理室,、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室,、第三紀(jì)檢監(jiān)察室,、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室,、案件審理室,、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室），下設(shè)銅仁市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)服務(wù)管理處（財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位）,。

（三）部門(mén)人員構(gòu)成

　　中共銅仁市紀(jì)委(銅仁市監(jiān)委)總編制54人,，含行政編制45人，工勤編制9人,。實(shí)有人員41人,，含行政編制人員33人，工勤編制人員8人,。機(jī)關(guān)離退休人員15人,。

　　中共銅仁市紀(jì)委（銅仁市監(jiān)委）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)服務(wù)管理處總編制27人，均為事業(yè)編制,。實(shí)有人員26人,，均為事業(yè)編制人員。

二,、收支預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算總額1574.68萬(wàn)元,，比上年增加224.38萬(wàn)元，變動(dòng)原因是：綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化,。相應(yīng)安排支出預(yù)算1574.68萬(wàn)元,，比上年增加224.38萬(wàn)元,，變動(dòng)原因是：綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化。其中：工資福利支出903.41萬(wàn)元,，占預(yù)算支出57.37%,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出40.43萬(wàn)元，占預(yù)算支出2.57%,，商品和服務(wù)支出329.84萬(wàn)元,，占預(yù)算支出20.95%，資本性支出1萬(wàn)元,，占預(yù)算支出0.06%,，非稅安排的支出300萬(wàn)元，占預(yù)算支出19.05%,。

三,、部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1574.68萬(wàn)元，比上年增加224.38萬(wàn)元,，比上年增加16.62%,，變動(dòng)原因是：1、綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化,；2,、以人數(shù)量化的公用經(jīng)費(fèi)綜合定額標(biāo)準(zhǔn)因人數(shù)增（減）人變化。部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費(fèi)以外的各項(xiàng)開(kāi)支,，主要包括辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、水電費(fèi)、差旅費(fèi),、印刷費(fèi),、公務(wù)車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等。

四,、政府性基金預(yù)算安排情況,。

2018年政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元， 基金支出0萬(wàn)元,。

五,、政府采購(gòu)情況。

政府采購(gòu)計(jì)劃為54萬(wàn)元,，其中：貨物采購(gòu)0萬(wàn)元,、工程采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)54萬(wàn)元,。

六,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年年初,，單位國(guó)有資產(chǎn)合計(jì)1143.51萬(wàn)元，包括流動(dòng)資產(chǎn)94.81萬(wàn)元,、固定資產(chǎn)1048.70萬(wàn)元,。

七、預(yù)算績(jī)效管理情況

 2018年銅仁市全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,，我單位嚴(yán)格按照部門(mén)預(yù)算單位績(jī)效目標(biāo)管理相關(guān)要求,，申報(bào)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，共設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)9個(gè),，涉及預(yù)算資金1574.68萬(wàn)元,。單位沒(méi)有納入部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

八,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況,。 2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算42萬(wàn)元，比上年增加17.91萬(wàn)元,，比上年上升42.64%,，增加原因：主要是因增人增資以及增加公用經(jīng)費(fèi)后造成。

三公經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：

 1,、出國(guó)（出境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，由財(cái)政統(tǒng)籌安排，年初未下達(dá)到部門(mén),。

2,、車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，由財(cái)政統(tǒng)籌安排,，年初未下達(dá)到部門(mén),。車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬(wàn)元，主要用于燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

　3,、公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待,，比上年減少2.09萬(wàn)元,，比上年下降17.28 %，減少原因主要是：按照厲行節(jié)約規(guī)定,，減少公務(wù)接待活動(dòng),。

九、部分專(zhuān)有名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)性收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)大案要案查處（項(xiàng)）：指反映查處大要（專(zhuān)）案的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位為職工繳納的住房公積金。

附件：銅仁市紀(jì)委2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

                     中國(guó)共產(chǎn)黨銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)

                      2018年2月28日